随着增值稅電子專票試點工作的不斷推進,越來越多的新辦納稅人開始領用電子專票,大家都正确掌握開具方法了嗎?今天就帶大家從頭梳理一遍電子專票的開具流程。
1.下載并安裝開票軟件
通過國家稅務總局廈門市稅務局網站>下載中心>軟件和操作手冊下載>發票管理>增值稅發票開票軟件(稅務UKey版)V1.0.12_ZS_20210630,下載安裝包并解壓後,根據提示步驟即可完成安裝。
2.完成初始化設置
軟件安裝完成後,插入稅務UKEY,點擊桌面的“票”字圖标,進入開票軟件初始化頁面,這裡我們需要輸入三個密碼,分别是稅務UKEY密碼(初始密碼8個8)、數字證書密碼(初始密碼8個8)、管理員登錄密碼默認為空(可根據需要設置8位以上數字、字母、特殊字符組合),要注意數字證書密碼在更換電腦操作時需要重新輸入,如果有變更密碼這時應輸入變更後密碼。
随後設置好企業基本信息、确認系統自動配置的參數設置後,初始化設置完成。
二、開票前準備工作安裝好軟件後可别急着馬上就要開票,先完善一下開票前的準備工作,可以讓開票事半功倍哦。
1.操作員管理
納稅人可以根據實際需要,設置一個或多個操作員,點擊系統維護>系統維護首頁>操作員管理>新增操作員,在賬号位置輸入開票員姓名,選擇身份及賬号狀态,點擊保存即可。
2.客戶編碼維護
通過保存常用客戶編碼,後續開票時,“購貨單位”即可從客戶編碼庫中選取,點擊系統設置>基礎編碼設置>客戶編碼進入頁面,即可進行新增或導入、維護、删除等操作。
3.商品編碼賦碼
點擊系統設置>基礎編碼設置>自定義貨物與勞務編碼,點擊新增,随後在需要賦碼的商品後點擊賦碼并選擇對應準确編碼即可完成賦碼。
點擊發票管理>發票管理首頁>發票填開>增值稅電子專用發票(或從首頁常用功能直接進入)
首次開具需進行目錄設置,制定發票文件存放目錄。
☀[購買方]
納稅人可在填開界面手動輸入購貨單位信息,或雙擊選擇已保存的客戶編碼。
☀[貨物或應稅勞務名稱]
雙擊選擇對應商品編碼,如需開具多個商品可點擊新增增加。(注意:貨品超過8行,将自動生成商品清單,最多支持開具100條)
☀[銷售方]
銷方信息自動帶出,根據實際情況及發票要求自行填寫收款人、複核人、備注,其中開票人由登錄的操作員賬号自動生成。
确認票面信息無誤後,點擊開具按鈕,完成發票開具。
納稅人可以根據實際需要選擇二維碼或郵件發送的方式,将開具好的電子專票交付購買方。
若不小心在開具好後直接關閉頁面,想要查詢已經開具好的發票可以通過發票管理>發票管理首頁>已開發票查詢查看。
各位新辦納稅人,
您成功學會了嗎?
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