0、本章導讀

核心活動

主要輸出物

常見不符合項

1、核心活動 （實際使用時，需要建立目視化的階段3活動甘特圖）

a) 根據初始PFD進行工藝分析，完成高層/更詳細層級PFD

b) 新增硬件/嵌入式軟件/服務等開展研發設計或定點發包

c) 外購、外包零部件定點發包、APQP/PPAP或/和GP12/SLP/質量門、ADVP&R等展開與批準/放行

d) 平面布局圖建立和批準

e) 批準/放行的新增硬件（設備、設施、工裝夾具、檢具、産線等）、維護标準/計劃/TIS

f) 自制零部件APQP活動開展與驗收：PCP、SOS/JES/TIS 工藝卡 系列檢驗标準、GP12/SLP/質量門，SPC MSA計劃溝通确定

g) 标準化作業員培訓計劃展開、崗位資格評定

h) 自制零部件：OTS、PV、PPV、PPAP批準、ADVP&R、RampUp, R@R，SOP

i) PFMEA執行結束

j) 開發、批準包裝标準/規範（成品、半成品、零部件）

k) 總成/子系統/系統之開展與驗收：預量産PCP、SOS/JES/TIS 工藝卡 系列檢驗标準、OTS，批準GP12/SLP計劃及其标準化作業指導書，PPAP計劃溝通建立，SPC MSA計劃溝通确定

l) 内部試生産運行驗收，内部組織進行過程審核P23456

m) 按需要進行變更管理

n) 更新相應2級 1級項目計劃 OIL 項目目标與績效之監控與改進，項目變更管理台賬更新

o) 施行項目升級流程

p) PMO主持召開管理層及部門長 項目小組成員參加的階段三項目管理評審

q) 項目經理/副經理編制項目階段三A4項目報告，面晤最高管理層

2、主要輸出物

初始 高層/更詳細層級PFD

批準/放行的新增硬件（設備、設施、工裝夾具、檢具、産線等）及其維護标準/計劃/TIS

批準/放行的自制/外購/外協原材料/零部件/輔料/嵌入式軟件

顧客認可的PFMEA

批準的産品 過程特殊特性清單

批準的預量産PCP

批準受控發布的SOS/JES/TIS-标準化作業指導書

批準受控發布的IQC IPQC FQC OQC檢驗标準（感官檢驗标準）

到位/符合崗位要求的一線員工/工程師

自制零部件系列記錄證據：OTS、PV、PPV、PPAP批準、ADVP&R、RampUp, R@R

批準/放行的OTS樣件

批準包裝标準/規範（成品、半成品、零部件）

顧客認可的GP12/SLP計劃 标準化作業指導書

顧客認可的PPAP計劃

顧客認可的初始SPC MSA計劃

成功進行的内部試生産運行與結果 AP

内部組織進行過程審核P23456報告/記錄

更新的項目變更管理台賬

更新的1 2級項目計劃 可追溯的修訂記錄

更新的OIL（ABC 12345狀态）

階段二項目管理評審記錄

項目階段二A4項目報告

3、常見不符合項

初始 高層/更詳細層級PFD：無，或重要項缺少，或不符合要求

批準/放行的新增硬件（設備、設施、工裝夾具、檢具、産線等）及其維護标準/計劃/TIS：未到位，或未批準/放行，或無證據，或遺留待完善事項

批準/放行的自制/外購/外協原材料/零部件/輔料/嵌入式軟件：供應商PPAP未批準，或部分批準，或不符合項較多但無改進計劃

PFMEA：無，或不符合要求，或重大缺失

産品 過程特殊特性清單：無，或不符合要求，或重大缺失（如與圖紙/标準或顧客要求不一緻），或與系列文件對應一緻性差

預量産PCP：：無，或不符合要求，或與系列文件對應一緻性差

批準受控發布的SOS/JES/TIS-标準化作業指導書：無，或不符合相關要求，或與系列文件對應一緻性差，或受控發布，或不符合現場實際

批準受控發布的IQC IPQC FQC OQC檢驗标準（感官檢驗标準）：無，或不符合相關要求，或缺少重點項，或與系列文件對應一緻性差，或受控發布，或不符合現場實際

到位/符合崗位要求的一線員工/工程師：無培訓計劃/記錄，或未進行資格認定，或操作與系列過程作業文件要求不一緻

自制零部件系列記錄證據：OTS、PV、PPV、PPAP批準、ADVP&R、RampUp, R@R：無，或有重大缺失

批準/放行的OTS樣件：未批準，或無證據記錄，或有待完善項但無改進計劃

批準包裝标準/規範（成品、半成品、零部件）：無，或有重大缺失，或不符合實際或顧客要求

GP12/SLP計劃 标準化作業指導書：無，或不符合要求，或不符合顧客要求，或與實際作業不一緻

PPAP計劃：無，或未取得顧客授權代表認可

初始SPC MSA計劃：無，或不符合手冊或實際情況，或未取得顧客授權代表認可

成功進行的内部試生産運行與結果 AP：未進行，或弄虛作假，或未建立AP

内部組織進行過程審核P23456報告/記錄：未計劃，或未進行，或不符合VDA6.3或顧客要求，或弄虛作假

項目績效目标與監控計劃：無，或目标值不符合管理要求，或未及時統計監控，或改進計劃

1級 相關2級項目計劃 可追溯的修訂記錄：無，或不符合要求，或未及時更新，或無科追溯的修訂記錄，或弄虛作假

項目作戰室（參考而已）：未合理使用，或目視化信息為及時更新

階段三項目管理評審：無，或不是管理層主持或未參加，或弄虛作假

OIL（ABC 12345狀态）：無，或未及時更新，或弄虛作假

項目變更管理台賬：無，或更新不及時，或不符合項《變更管理流程》要求，或不可追溯

項目階段三A4項目報告：無，或應付了事，或未面晤最高管理層取得支持

來源：楠言楠語 iBIQS

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