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01 物料入庫質控流程

02 産品入庫質控流程

03 物料入庫管理辦法

04 産品入庫管理規定

工廠

物料入庫管理辦法

第1章 總則

第1條 目的

為規範物料入庫過程的操作，确保入庫物料的質量，特制定此辦法。

第2條 适用範圍

本辦法适用于所有進廠物料的入庫工作。

第3條 職責劃分

1．倉儲部經理負責物料入庫工作的審批與監督檢驗工作。

2．庫管人員負責物料入庫工作的安排實施與入庫手續的辦理及台賬的登記。

3．搬運人員負責按照貨位規劃實施物料的搬運及堆碼。

4．其他部門人員負責進行物料入庫時的收驗工作。

第2章 入庫準備工作

第4條 物料進廠收驗

1．庫管人員應協助采購部門接收入廠物料，并安排暫存地點進行存放。

2．物料經質量檢驗人員檢驗合格後，由庫管人員接收管理準備入庫。

第5條 物料貨位安排

1．經倉儲部經理審批後，由庫管人員進行物料貨位安排。

2．貨位安排應本着安全、方便、節約的原則。

3．安排貨位時應考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發生黴腐、鏽蝕、熔化、幹裂、揮發等變化。

4．盡可能縮短收入庫作業時間，以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

第6條 物料分類搬運

1．搬運人員按照庫管人員的安排，将相同的物料集中起來，分批送到安排的貨位。

2．物料的搬運要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。

3．對于批次多和批量小的入庫物料，庫管員應在進行收貨核對、清點時進行物料分類。

4．搬運過程中，應盡量做到“一次連續搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重複勞動。

5．對有些批量大、包裝整齊，且送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要争取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數準确率，縮短卸車時間，加速物料入庫。

第3章 物料入庫堆碼

第7條 物料堆碼條件

物料入庫正式堆垛前，應由倉儲部經理檢驗以下五項工作完成情況，确認無誤後進行堆碼。

1．物料的數量、質量已經徹底查清。

2．物料包裝完好，标志清楚。

3．外表的玷污、塵土等都已經被清除，不影響物料的質量。

4．受潮、鏽蝕以及已經發生某些質量變化或質量不合格的部分，已經加工恢複或者已經剔出另行處理，與合格品不相混雜。

5．為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經打捆，機電産品和儀器儀表等可集中裝箱的已經裝入合用的包裝箱。

第8條 堆碼方式選擇

入庫物料主要有下表所示的四種堆碼方式，庫管人員應根據物料特點選擇合适的方式進行堆碼。

第9條 堆垛場地要求

1．庫内堆垛。

庫内堆垛時，垛應該在牆基線和柱基線以外，垛底需要墊高。

2．貨棚内堆垛。

貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚内的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚内的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實，堆垛時要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。

3．露天堆垛。

堆垛場地應該堅實、平坦、幹燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

第10條 物料堆垛工作要求

1．合理。

垛形必須适合物料的性能特點，不同品種、型号、規格、牌号、等級、批次、産地、單價的物料，均應該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

2．牢固。

貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、牆壁保持一定距離，确保堆垛牢固、安全。

3．定量。

每行每層的數量力求成整數，過秤的物料不成整數時，每層應該明顯分隔，标明重量，以便于清點發貨。

4．整齊。

垛形有一定的規格，各個垛排列整齊有序，包裝标志一律朝外。

5．節約。

堆垛時，應考慮節省貨位，提高倉庫的利用率，還應考慮節省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。

第4章 入庫手續辦理

第11條 系統數據核對

1．利用數據采集系統，進行到貨入庫清點工作，核查物料的狀态。

2．掃描時，如系統不接受，應及時找技術部門查明原因，确認此批物料是否通過驗收。

第12條 物料明細卡登記

物料入庫後，庫管人員應建立相應的“物料明細卡”，注明該垛物料的品名、型号、規格、數量、單位及進出動态和積存數。

第13條 入庫物料的登賬

1．物料入庫後，倉儲部應建立相應的“庫存物料保管明細賬”，登記物料進庫、出庫、結存的詳細情況。

2．“庫存物料保管明細賬”按物料的品名、型号、規格、單價、貨主等分别建立賬戶，賬本采用活頁式，按物料的種類和編号順序排列。在賬頁上要注明貨位号和檔案号，以便查對。

3．“庫存物料保管明細賬”必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準确。記賬發生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完後，應将結存數結轉新賬頁，舊賬頁應保存備查。

4．用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

5．庫管人員要經常核對賬目，保證賬、卡、物相符。

第5章 入庫注意事項

第14條 入庫工作相關要求

1．物料入庫時，必須按規定辦理收貨，庫管人員驗收單貨相符後應在随貨同行聯上簽字，并加蓋物料收訖專用印章。

2．入庫過程中，若發現單貨不符、差錯損失或質量問題，庫管人員應當立即與相關部門聯系，并在随貨同行聯上加以注明，做好記錄。

3．同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問明情況，并在入庫單上注明後，才能辦理入庫手續。

第15條 特殊物料處理辦法

1．臨時入庫的物料，應由庫管人員填寫“臨時入庫單”，并由部門經理審批後按照入庫程序進行操作。

2．入庫過程中，若發現下列情況，應立即停止入庫操作向上級彙報，并通知相關部門進行處理。

（1）“物料入庫單”字迹模糊、有塗改等。

（2）單貨不符。

（3）物料嚴重殘損。

（4）質量包裝不符合規定。

（5）商品違反國家生産标準。

第5章 附則

第16條 本辦法由倉儲部制定、修改及解釋。

第17條 本辦法經核準後頒布執行，修改時亦同。

工廠

産品入庫管理規定

第1章 總則

第1條 目的

為加強工廠産成品入庫管理，保障産品質量與數量，提高産品質量管理水平，根據相關規章制度，特制定本規定。

第2條 适用範圍

本規定适用于本廠産成品入庫相關事項。

第3條 職責

1．倉儲部負責産品入庫手續的辦理，入庫産品的搬運、碼放，庫存台帳的調整工作。

2．質量管理部負責産品入庫檢驗工作，并且要出具檢驗報告。

3．相關部門負責協助産品入庫工作的落實。

第2章 産品入庫準備

第4條 熟悉入庫産品

倉儲主管在收到生産車間開立的“成品入庫明細表”後，應首先根據入庫産品的規格、數量、包裝、體積、到庫時間等信息進行入庫準備工作。

第5條 庫位準備

倉儲主管在了解了将入庫産品信息後，組織庫管員對倉庫進行清理，對于需使用重型設備操作的産品，應事先準備好貨位。

第6條 驗收準備

倉儲主管根據産品的具體情況，準備驗收所需的工具，如筆、計算器、計量用具、驗收表單等。

第3章 産品驗收入庫程序

第7條 實施産品驗收

1．産品到達倉庫後，倉儲主管應核對相關單證，并組織進行數量、規格檢驗，查驗産品名稱、規格、數量等是否相符。

2．數量、規格檢查完畢後，倉儲主管應會同質量管理部檢驗人員按照産品檢驗相關規定進行檢驗，檢驗合格的産品由入庫主管負責進行手續辦理，不合格産品應通知生産車間領回返工等處理。

第8條 入庫憑證處理

1．倉儲主管簽收入庫産品并存放于指定庫位後，将“成品入庫明細表”第一聯送返生産部門存查，第二聯由倉儲部入庫主管保管，并據以調整、核對産品庫存台帳。

2．生産部門依據當日的“成品入庫明細表”彙總編制“成品入庫單”，送倉儲部核對簽認後第一聯送财務部，第二聯送倉儲部據以轉記“成品庫存日（月）表”，第三聯送回生産部門。

第9條 産品入庫搬運

1．庫管員在倉儲主管的安排下将每批入庫單開出的數量和相同的成品彙總，分批送到預先安排的貨位上，進一批，清一批。

2．産品碼放應做到方便作業與盤點，貨号明顯，成行成列，文明整齊，滿足“先進先出”要求。

第10條 入庫登記編号

1．倉儲主管根據産品入庫的實際情況與數量進行登記，保證賬物相符。

2．對入庫的不同品種的産品應根據規定進行編号處理并置于相應的位置，便于查找、盤點。

3．每日下班之前，庫管人員須将本日的産品入庫台賬報送統計人員，并由統計人員将其錄入庫管系統。

第4章 異常情況處理

第11條 數量不符的處理

入庫過程中，倉儲部人員發現産品數量不符，應立即上報倉儲部經理并通知責任生産車間與生産部門負責人，核實數量不符的原因後，進行補齊或注明數量更改後辦理入庫。

第12條 質量不合格的處理

倉儲部人員在入庫過程中發現有質量問題的産品，應立即通知責任生産車間領回返工，經質量檢驗人員驗證作廢的，應按照作廢流程辦理，并上報倉儲部經理與生産部門負責人。

第5章 附則

第13條 本規定由倉儲部負責制定，解釋權歸倉儲部所有。

第14條 本規定經總經理審核批準後，自頒布之日起實施。

#工廠##質量控制##制度設計#

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