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一、 内控制度的主要内容
一般而言，一家公司的内控制度主要包括：
1、 公司财務報表管理及披露制度。
2、 關聯方交易制度，如關聯方交易定價、交易審批等。
3、 貨币資金管理制度，如現金管理制度、資金的授權審批、資金預算管理、外部銀行融資制度等。
4、 人力資源管理制度，如人員招聘、薪資、獎金激勵等。
5、 供應商管理制度，如供應商檔案管理、供應商評價體系等。
6、 客戶管理制度，如客戶檔案管理、客戶信用體系評價等。
7、 存貨管理制度，如存貨定期盤點、存貨保管、殘次品報廢制度等。
8、 費用報銷制度，如差旅費報銷制度、費用審批制度等。
9、 資産管理制度，如固定資産卡片管理、固定資産盤點、軟著及專利等知識産權申請及管理等。
10、 對外投資管理制度，如投資的相關決議、投資回報率分析、标的公司盡調等。
11、 預算管理制度，以利潤為中心，建議嚴格謹慎的收入、成本、費用等的預算管理制度。
二、 小公司是否需要建立所有的相關内控制度？
對于小公司來講，沒有必要建立所有相關的内控制度，公司要結合自身的實際情況建立相關的内控制度。因為内控制度的建立，最終目的是為了給公司業務服務，并不是為了單純地去建議一整套沒有實際意義的内控制度。比如：預算管理制度、關聯方交易制度等，對于小公司而言，不是必需要有的。
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