李恒談管理-如何成為一名合格的倉管員

第一章 目的

規範倉庫貨物的收發作業流程，對公司貨物進出倉數量進行有效控制，便于倉庫員做好本職工作。

第二章 範圍

适用于PMC部原輔料倉庫物品的收發存作業。

第三章 權責

第一 負責倉庫的出入庫作業；

第二 負責倉庫ERP系統的單據管理及維護，确保公司庫存物品的帳、物、卡一緻；

第三 負責倉庫庫存報表，提供庫存信息，每月定期盤點，按時提供庫存報表上交财務部；

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第四章 操作步驟

第一 外購物料的進倉

一 采購部下采購單

采購部下采購單給供應商，并發放采購單副本給倉庫，倉管員以此核對送貨的依據；

二 供應商送貨

供應商按采購單要求按時足量送貨到倉庫，将送貨單交倉管員驗貨收貨；

三 核對送貨單

倉管員按對應的采購單核對送貨單，檢查送貨單位、送貨名稱、規格、等級、數量是否相符，确認全部相符後才進入下一步收貨程序，如若有任一項不同均要與采購溝通，确定情況後才可收貨，否則拒收；

四 卸貨

讓供應商将送達貨物卸車，用卡闆整齊碼放，按要求擺放在待檢區域；

五 貨物清點

對所送貨物原則上要逐一清點，确保所送物料名稱、規格、等級和數量和送貨單相符，如數量大的，一般按清點大件、抽檢小件的方法進行，差額按抽檢誤差平均求出，或按雙方約定的清點方式進行。交貨數量與采購單相差較大的，與采購溝通确定後再收貨；

六 貨物簽收

确認好交貨數量後，即在送貨單上簽收确認，數量不符時要在送貨單上寫明實收數量，并與送貨人雙方簽名确認；

七 來料報檢

收料時填寫物料報檢單，交品管部檢驗員進行來料檢驗；

八 來料入倉擺放

1 經檢驗員檢驗合格的物料，倉管員要按合格物料區域中的特定倉位分類擺放整理，并填寫物料标簽，做好标識；

2 檢驗不合格物料，即時通知采購，作好不合格物料标記，移入不良品區，待采購部通知供應商退貨時間，退貨處理；

3 需要特采的物料，進入特采程序；

九 記帳

将簽收後的《送貨單》交由數據錄入員錄入系統，并打印出《采購入庫單》給倉庫主管審核；

十 單據整理歸檔

數據錄入員将每天單據及時整理，将《送貨單》和《采購入庫單》對應聯送交财務和采購，倉庫白聯歸檔保存；

十一 相關單據

供應商的《送貨單》或《提貨單》《采購入庫單》

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第二 自制物料的進倉（不包含成品）

一 生産部根據産品生産計劃單要求，完工部分産品半成品後，根據計劃部産品入倉指令，開具《産品入庫單》，含名稱、規格、數量、訂單編号、包裝方式等，交倉管員進倉；

二 品管部檢驗

品檢人員對入庫單列明的産品進行質量、等級檢驗，并在合格品的标簽上簽名或蓋章；

三 倉管員根據《産品入庫單》内容，逐一檢查入倉數量，并确定是經品管簽名确認的合格品，才簽收入庫；如果核查數量不對，則在實收欄中填寫實收數，與生産部入倉人員共同簽名确認；

四 入庫整理

歸位擺放，做好入倉産品物料标識，标識卡内容包括：訂單号、客戶名、産品名稱、規格、數量、每卡闆件數、總件數；

五 将《産品入庫單》交數據錄入員錄入系統，數據錄入員将整理後的單據分送跟單員和财務；

六 相關單據

《産品入庫單》

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第三 物料出庫

一 PMC部物料員下發倉庫物料發放指令

《備料單》

二 物料領用部門根據《備料單》，填寫《領料單》，寫明需用物料明細，内容含：領料部門、時間、物料編碼、名稱、規格、數量、訂單号（如無則不填），并經主管人員簽名；

三 需求部門領料人員持《領料單》，提前到倉庫提出備料要求；

四 倉管員根據《備料單》核對《領料單》情況是否一緻，并檢查庫存，如兩單不符或庫存數量不足要即時反饋給領料部門和物控員；

五 倉管員在規定時間裡将所領料物品檢查清點出來，移入備料區，通知領用部門領料；

六 領料員到倉庫與倉管員現場交接清點領用的用品，确認無誤後雙方在《領料單》上相應簽名，将物料運出倉庫；倉管員留下《領料單》的财務聯和倉庫聯；

七 倉管員将《領料單》送交數據錄入員錄入系統，數據錄入員每天将單據分類整理，并将領料單财務聯送交财務，倉管聯留存歸檔；

八 相關單據

《領料單》

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第四 物料退料

一 外購物料經品檢确認不合格要移入待退區，并通知采購協調供應商退貨；

二 退貨時，将所退物料的供應商名、貨物名稱、規格、等級、數量等報數據錄入員，由數據錄入員錄入系統，打《采購入庫單》紅字，經倉庫主管簽字審核，供應商提貨簽名确認後，才辦理退貨手續；

三 《采購入庫單》紅字單白聯倉庫留存歸檔，第二聯由供應商提貨帶回，第三聯由數據錄入員上交财務；

四 生産部領用物料有剩餘物料退回，由生産部開具《退料單》，倉管員核實後辦理接收，并在《退料單》上簽名确認，《退料單》留下财務聯和倉庫聯；

五 将《退料單》上交數據錄入員錄入系統，數據錄入員記帳後将《退料單》财務聯上交财務，倉庫聯留存歸檔；

六 相關單據

《采購入庫單》紅色、《退料單》

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第五章 物料盤點

第一 盤點時間

每月的例行盤點由倉庫自行組織進行，在每月最後一個工作日進行，年中或年底盤點，由财務部發出盤點方案，倉庫接方案進行；

第二 盤點準備

盤點前倉管員将所有物料整理歸位，将未錄入單據交數據錄入員錄入系統後再進行盤點。盤點過程中一般要停止物料的收發，避免不了的，可以把盤點過程中的進出倉數量延後至下一個月或即時錄入數據，在實盤數中進行增減；

第三 打印盤點帳面清單

數據錄入員将己錄入好和審核完畢的系統帳目用物料清單打印出來，交給倉管員；

第四 實盤

倉管員對照物料清單，将庫内物品逐一清點，将實盤數填寫在物料清單上；

第五 數量核對

清點完畢後，倉管員要核對庫存物品明細帳餘額和盤點表實物數量是否一緻，不一緻的要寫明誤差原因；如帳面數量出入較大或物料品種誤差較多并超過一定比例，則要将這些物料全部複盤，得出真實數據；

第六 盤點抽查

将盤點物料清單交倉庫主管，由倉庫主管進行盤點抽查，必要時請财務部協助核查；

第七 制作盤點表

将最終抽查無誤的盤點數據交數據錄入員，制作《盤點表》、《盤點總結》；

第八 調帳

打印最終的《盤點表》，由倉管員簽字，倉庫主管簽名後交财務，倉庫留檔一份；根據盤點結果，數據錄入員在系統裡對有誤差的物料進行調帳；

第九相關表格

《盤點表》

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第六章 物料報廢

第一 物品報廢标準

一 各種原因造成物品己無使用價值的；

二 物品己到有效期；

三 按其他有關規定需報廢；

第二 整理需報廢的物品

每月初倉管員整理在日常工作或盤點過程記錄己達到報廢标準的物品，歸類标記好；

第三 報廢清單

倉管員在整理好需報廢物品後，填寫報廢單，内容含：物品名稱、規格、數量、生産日期、報廢原因等；

第四 報廢物品确認

倉庫數據錄入員将倉管員填寫的報廢單再系統整理打印出《物料報廢清單》上交倉庫主管，倉庫主管對報廢物品進行數量确認并簽名；

第五 倉庫報廢數據錄入

将倉庫主管簽名的報廢單相應送品檢部、PMC部經理、财務部确認審核；

第六 批準

将審核後的報廢單交總經辦，由副總經理或總經理簽署處理意見；

第七 報廢品處理

根據處理意見，由倉庫進行報廢物品最終處理，丢棄或賣廢品，賣廢品後将所得款項上交公司财務；

第八 銷帳

數據錄入員依據己批準的報廢單将所報廢物品錄入系統，核銷帳上存數；

第九單據分發

将《物品報廢清單》一份上交财務，一份留倉庫歸檔；

第十 相關表格

《物品報廢清單》

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