倉庫流程管理規範?管理制度及規範第372篇，下面我們就來說一說關于倉庫流程管理規範?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

倉庫流程管理規範

管理制度及規範

第372篇

倉庫管理辦法

目的：

為保證本公司物流管理的有效程序，達到公司管理規範化與部門控制相結合的目的。使倉庫作業合理化，标準化，有效地控制庫存資金，确保公司生産經營的正常運行，特制訂本辦法。

本辦法适用于公司生産所需的原材料、半成品、生産成品、工模夾具、工具、輔料和生産用機具零配件的出入庫管理規定。本辦法解釋權屬公司辦公室。

第一章：原材料、輔料、生産成品倉庫管理制度

一、 原輔材料的倉庫管理規定：

1、原輔材料入庫：

1．1倉庫根據物資采購計劃、提單、發票、質量證明書等有關原始供貨憑證，對進庫物資核對規格、爐号或批号、型号、質量、包裝、件數、合格證及材質證明及重量進行驗收。

1．2對規格型号、質量不符合要求的非計劃采購物資，有權拒絕辦理入庫。

1．3火車發運整車物資驗收時，必須注明車号、發站、發貨人到站時間和車封、貨物狀況驗收記錄。

2、原輔材料保管：

2．1倉庫對入庫的原輔材料，要按照材料的類别、型号規格進行分類，進行登記、标識，并對倉庫進行區域劃分，貨架标識，定點保管。

2．2倉庫保管員應做到勤清理，确保品種清，規格清，儲備清，保證無差錯、無丢失、無鏽蝕變質。必須做到帳物相符合。

2．3對倉庫裡的各類物資保管員必須随時清理，查看，按先進先出的原則進行發貨。對超儲物資和低于儲備下限的物資，倉庫應及時與供銷部、财務部門反映，協同相關部門做好呆滞、積壓物資的處理。

3、原輔材料的發放：

3．1車間和各用料單位按照主管領導審批核實的數量、品種填寫領料單、調拔單、核對發料。

3．2凡印鑒不全，未經審批或塗改的領料憑證，倉庫有權拒絕發料，對有包裝的材料實施回收和交舊領新制度。

二、生産成品倉庫管理規定

1、生産成品入庫

1．1車間生産的成品物資曆必須經質量檢驗驗收，并出具該批産品合格報告後方能入庫，嚴格按照合格、不合格或次品分别存放。

1．2入庫前應由生産車間做好産品的防腐處理。

1．3對進庫成品核對規格型号、件數、質量、重量進行驗收入庫并對每件産品進行編号、注明型号規格和重量。

1．4生産成品的批次班次數記載生産部門人員、檢驗人員、産品型号、規格數量（包裝和件數編号）、重量及入庫時間等詳細記錄和标識備查。

2、生産成品出庫：

2．1倉庫憑銷售部門出具的發貨通知及财務部出具的提貨單方可發貨。

2．2倉庫按照銷售主管審批核實的提貨單數量、規格型号、品種、單價，核實後保質保量發貨。

2．3凡印鑒不全，未經審批或塗改的提貨單憑證，倉庫一律拒絕發貨。

2．4凡不合格的次品發貨，必須在提貨單上注明使用範圍，否則倉庫有權拒絕發貨。

三、建立健全原始記錄，台帳，正确及時反映物資收、發、存動态。按時填報庫存物資月報表。

四、每月進行一次庫存物資盤點、核對工作，并将盤點表上報财務，保存好原始資料（五年以上）。如實物與财務不符時，及時書面上報物資部查證處理。

五、對不執行規章制度造成的經濟損失，由責任人承擔其全部損失。

第二章：工具、模具、低值易耗品倉庫管理制度

一、 模夾具倉庫管理規定：

1、模夾具入庫：

1．1入庫前應由生産車間做好模具、夾具的防腐處理及編号、标識狀态等。

1．2購買新模具、夾具必須經質量檢驗驗收，并出具合格報告由主管簽字後方能入庫。

1．3對進庫模具核對規格型号、件數進行驗收入庫并對每件産品注明尺寸精度、入庫日期。

1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗人員、産品尺寸型号及入庫時間等詳細記錄備查，與新模具分别存放。

1．5對返修的模具、夾具或因産品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。生産車間根據先舊後新的原則領用。

2、模夾具出庫：

2．1新模具、夾具倉庫憑生産部門主管簽字的領料單發貨。

2．2返修模具、夾具倉庫憑生産部門主管簽字的領條發貨，隻作運行記錄，不作領料入帳。

2．3未經生産部門主管簽字的領料單，倉庫不發貨。

二、工具倉庫管理規定：

1、入庫：

1．1買新工具必須出具發票，由庫房根據品種、數量、單價驗收，出具入庫單并入帳。

1．2重複借用工具由使用部門領用後，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。

2、工具保管發放制度：

2．1凡屬個人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發放。

2．2建立職工個人工具領用卡，領用、退庫、注銷一律憑證辦理手續。職工調離，應按工具卡數量退回全部工具，方可結帳離開。

2．3因工具本身質量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重新領用。

2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實行交舊領新。

2．5因個人使用、保管不善導緻工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償後，可重新領用。

三、低值易耗品倉庫管理規定：

1、低值易耗品由使用部門照計劃，報公司批準後，由采購人員購買。庫房按照所需品種、規格、數量、單價入庫上帳。

2、倉庫憑部門主管簽發的領料單發貨。

3、低值易耗品采取需用數量足額采購，一次性領用。倉庫原則上按零庫存處理。

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