作廢發票和負數發票一般怎麼處理-tft每日頭條

作廢發票和負數發票一般怎麼處理

生活更新时间:2024-12-14 12:54:45

大家好

我是元小寶

又到月底了，今天我們着重講月末咨詢量較大的問題：發票作廢和沖紅的問題，建議大家檢查并及時處理本月需要作廢的發票，避免跨月操作帶來不必要的損失！

作廢發票和負數發票一般怎麼處理（月末開票重要提醒）1

請看具體操作方法↓

增值稅專用發票

專票：非成品油增值稅專用發票當月開錯，且未進行勾選認證，可以直接作廢，誰開票誰作廢的原則，或選擇管理員權限登錄開票軟件進行作廢。

點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票号碼-點擊作廢按鈕。

作廢發票和負數發票一般怎麼處理（月末開票重要提醒）2

作廢發票和負數發票一般怎麼處理（月末開票重要提醒）3

銷售方開具的紅字發票，是否需要交給購買方？

根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47号)規定，購買方取得專用發票已用于申報抵扣的，由購買方填寫信息表，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一并作為記賬憑證。

因此，此種情形，銷售方需要将紅字專票對應的聯次(發票及抵扣聯)交給購買方。其他情形，并未做明确規定，但由于紅字發票也有發票聯、抵扣聯和記賬聯，一般是銷售方留存記賬聯，其餘聯次交與購買方。

增值稅普通發票

普票：當月開錯的發票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。

發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢。

作廢發票和負數發票一般怎麼處理（月末開票重要提醒）4

增值稅電子普通發票

增值稅電子普通發票開錯處理方法：

由于增值稅電子普通發票具有可複制性，無法回收的特點，因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發票開具後，如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票，無需退回增值稅電子普通發票。

也就是說，電子發票開錯不管是本月或跨月開錯信息的處理方法隻能沖紅，不能直接作廢。

作廢發票和負數發票一般怎麼處理（月末開票重要提醒）5

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