差旅費報銷制度
差旅費是指出差期間因辦理公務而産生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。以下是收集的差旅費報銷制度，歡迎查看！ 範本一：差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷範圍：本細則适用于公司國内出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明确出差任務、出行路線、逗留時間及随行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分别填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由财務部留存，并作為部門費用考核依據。如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單确定借款金額。領款單憑出差申請單經财務部部長(5000元以上須經财務副總)審核批準方可執行。同時财務部實行“前帳不清、後帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路後交部門負責人、分管領導審核簽字，再交财務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。3、住宿費報銷标準：注：(1)住宿費系指房間标準;(2)因特殊情況超标，經董事長批準後方可報銷。4、 乘座工具标準5、員工分類标準：第一類：公司領導指公司領導班子成員;第二類：中層幹部及高級職稱人員;第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;第四類：安裝維修人員。三、差旅費報銷原則(1)區内出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，标準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額标準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額标準的70%計算給個人。(3)以下人員不實行市内交通費包幹辦法：在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;其他不宜實行本辦法的出差人員。
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