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稅控盤抵減稅額填在主表哪裡

生活更新时间:2024-11-24 12:46:20

相信很多财務人都會遇到這個問題，公司的開票金稅盤到期了，繳納每年的服務費280元，航天信息公司通知可以抵扣增值稅，但是這個賬怎麼做？稅怎麼抵？今天一一為大家解答。

首先，在付完款并收到發票後，要确認費用

借：管理費用-稅控盤 280

貸：銀行存款 280

這個是記賬時的分錄，那麼，當我們要抵扣時，要怎麼記賬呢？

借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 280

貸：營業外收入/其他收益 280

這裡要注意：運用小企業會計準則的企業，可以選擇營業外收入，或者直接沖減管理費用，但是，我一般的做法是選擇營業外收入。而運用企業會計準則的企業，可以使用其他收益。

同時，還有需要注意的一點，就是這個280的費用，不用一次遞減完畢，可以分次遞減，需要遞減多少，可以選擇。

另外，在月末，需要把減免稅額，結轉至轉出未交增值稅

借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）280

貸：應交稅費-應交增值稅（減免稅額） 280

劃重點，那麼申報時，我們怎麼填寫呢，需要填寫在增值稅申報表附表四的第一欄。

稅控盤抵減稅額填在主表哪裡（稅控盤怎麼記賬）1

在該表中，本月付款，那麼期初（1）就是0，本期發生額（2）為280，本期應抵減額（3）為0 280=280 ，本期實際抵減額（4）為280，這裡可根據實際抵減調整，最後期末餘額（5）則為0.

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