1.0目的：

為防止因5M1E變更而産生的影響，控制變化點（包括客戶要求及内部要求）對後續過程引起的品質問題做到未然防止，維持品質穩定，對生産部門發生的變化點進行管理。

2.0 範圍﹕

本規定适用于公司内部5M1E變更管理及技術文件的變更。

3.0定義:

3.1 5M1E：指生産過程中方法、設備、人員、原輔材料（包括供應商）、測量及作業環境等影響品質的變化點

3.2 通過在變化點發生前和發生時采取适當的對應，減小甚至消除變化點對于品質産生的影響，做到不良未然防止。

3.3 特定産品：公司内部汽車産品屬于特定産品。

4.0 職責﹕

4.1生産部：負責對生産現場作業員的變動記錄備案，當特定産品的作業員發生變化時，生産部需要《5M1E變化點檢查重點》；

4.2工程部：負責協同生産部對生産設備、模具建立履曆檔案，當特定産品的生産設備、工裝夾具發生變化時；負責對替用材料等新材料的驗證确認等，當特定産品的生産材料發生變化發生變化時；負責制定和優化作業方法，當特定産品的作業方法發生變化時；以上工程部均需要填寫《5M1E變化點檢查重點》；

4.3品質部：負責制定産品的測量/測試方法和标準，當特定産品的測量/測試方法或标準發生變化時；負責對生産環境的潔淨度、溫度、濕度、光照、地點等因素的監控，當特定産品的生産環境發生變化時；以上品質部均需要填寫《5M1E變化點檢查重點》。

5.0 内容：

5.1特定産品作業人員管理：

5.1.1 參與特定産品生産的作業員均須通過相關培訓、考核合格後配發上崗證方能參與生産；

5.1.2取得上崗證的作業員在生産過程中，須持續參加公司組織的崗位技能強化培訓，并進行考核；

5.1.3參與特定産品的生産作業員均有特殊标識區分于其他人員；

5.1.4當特定産品的生産作業員有變動時，生産部填寫《5M1E變化點檢查重點》，記錄人員變動原因，以及評估人員變動對産品質量帶來的影響；

5.1.5當人員的缺失需要填補時，生産部填寫《招聘申請表》，詳細注明對所需人員的要求等相關因素，經過審批後由人事部負責招聘；

5.1.6人員到崗後，按5.1.1～5.1.3要求進行操作。

5.2特定産品的生産設備、工裝夾具的管理：

5.2.1工程部對特定産品的生産設備、工裝夾具作出評估，确保符合産品和客戶需求；

5.2.2特定産品的設備、工裝夾具的操作員應參加專項培訓、考核并取得上崗證書方可作業；

5.2.3生産部對特定産品的生産設備、工裝夾具的維護和保養建立履曆表，統一管理相關資源；

5.2.4當特定産品的生産設備、工裝夾具發生變化時，生産部填寫《5M1E變化點檢查重點》，

記錄變化原因，并同工程一起評估缺失或變動設備、工裝夾具對産品質量的影響；

5.3特定産品材料變動管理；

5.3.1工程部應根據特定産品的要求，通過驗證、評估可替代物料，并提交驗證報告，當驗證結果可以替代現有物料時，發放《工程變更通知單》至相關部門；

5.3.2當特定産品的材料發生變化時，工程部根據客戶需求和産品要求，蘋果材料的變化是否造成産品質量影響，并知會采購部對材料的變化進行确認、同時需要會同營業、品質與客戶進行溝通，必要時向客戶申請ECN變更；

5.3.3當最終确認材料的變化無法滿足産品和客戶的需求時，品質部應主導召集相關部門進行溝通，讨論預防性措施并跟蹤結果，CS同時與客戶溝通具體的交貨事宜；并填寫《5M1E變化點檢查重點》。

5.3.4生産部對有材料變動的産品嚴格區分标識。

5.4特定産品的作業方法變化管理：

5.4.1工程部負責制定和指導、協助特定産品在生産過程中的作業方法，并持續優化作業方法；當作業手法有變化時，應及時組織對作業人員的前期培訓，并及時更新作業指導書；并填寫《5M1E變化點檢查重點》；

5.4.2生産部負責執行新的作業方法和後期的在崗培訓與考核；品質部負責監督新的作業方法的執行情況和效果；

5.5特定産品的測量/測試标準與方法變更管理：

5.5.1特定産品的測量/測試方法與标準符合産品特性與滿足客戶需求；

5.5.2當特地定産品的測量/測試标準無法滿足客戶時，品質部主導召集相關部門對産品的不符合性做出分析和改善措施；

5.5.3當特定産品的測量/測試方法或标準發生變化時,品質部應及時更新相關标準文件，并及時組織作業人員進行培訓；

5.6生産環境的變更管理：

5.6.1當特定産品的生産環境發生重大變化時，由品質部主導，召集相關部門進行溝通評估環境的變化是否對産品質量造成影響；當環境的變化對産品質量造成影響時，應及時會同營業、品質與客戶進行溝通，并及時召集相關部門對影響産品的因素進行分析及采取預防措施，并填寫《5M1E變化點檢查重點》。

6.0相關文件：

6.1《不合格品控制程序》

6.2《工程變更控制程序》

6.3《人力資源培訓程序》

6.4《技術狀态管理程序》

6.5《設備管理程序》

7.0相關記錄：

7.1《5M1E變化點檢查重點》

7.2《工程變更通知單》

8.0 5M1E變更流程圖

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