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《倉庫管理制度》

為規範倉庫管理，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，确保在庫物品帳帳相符、帳卡相符、帳物相符，及達成“及時、準确、安全、節約”的倉庫管理方針，特制定本制度。

适用于本公司原材料、半成品、成品及倉庫其他物資的管理。

3.1 倉庫人員負責物品的收、發、管、報檢、入帳、防護等日常工作。

3.2 生管物控科負責物料安全庫存基準的制定與核查；

3.3 品管科負責物料檢查、成品檢驗、出貨檢驗工作；

3.4 财務部負責倉庫賬務的建立，組織倉庫的盤點；

3.5 相關部門負責人負責領料、出貨的審單；

3.6 總經理負責倉庫物品報廢的批準。

4.1 倉庫基礎管理

4.1.1 倉庫标識管理

a) 《倉庫規劃平面圖》；

b) 倉庫号标識、貨架号标識、分層号标識、層格号标識、物料标識卡、物料标簽等；

c) 區域标識，包括通道、貨架區、中轉區、待檢區等；

d) 配套設施标識，包括消防器材标識、安全标識、安全門标識等。

4.1.2 倉庫六定管理

a) 定品：所有的貨物，必須有唯一的編碼、名稱，方便全員快速查找。

b) 定位：所有的貨物，必須明确具體的放置位置，即庫位。

例如:1号倉庫5号貨架第3層第2段第3格，編号：1-05-3-A3。

c) 定量：規定産品的包裝标準數量、堆碼标準數量，見《産品包裝數量及堆碼标準表》；對于常用物料，應建立安全庫存，見《安全庫存管理規定》。

d) 定容：明确使用的容器的大小、材質。

e) 定置：規定物件放置的方式，見《産品放置要求》。

f) 定人：所有貨物及區域劃分規定管理責任人。

4.2 入庫管理

4.2.1 “六不入”原則：

a) 有送貨單而沒有實物的，不能辦入庫手續；

b) 有實物而沒有送貨單或發票原件的，不能辦入庫手續；

c) 來料與送貨單數量、規格、型号不同的，不能辦入庫手續；

d) IQC檢驗不通過的，且沒有領導簽字同意使用的，不能辦入庫手續；

e) 沒辦入庫而先領用的，不能辦入庫手續；

f) 送貨單或發票不規範或不符合要求的，不能辦入庫手續。

4.2.2 材料入庫

4.2.1.1 材料入庫流程

供應商—— 進料數量驗收—— 進料品質驗收——是否合格（不合格退給供應商）——入庫入帳——單據保存與分發

4.2.1.1 材料入庫說明

a) 倉管員應依據《采購訂單》及供方《送貨單》，核對貨物的品名、編号、型号、規格、數量等内容是否相符完好；

b) 倉管員在驗收貨物過程中，如發現短少、數量不符或貨物破損、性能變質時，應第一時間反饋采購部處理；

c) 倉管員應及時通知品管員，對來料進行檢驗，檢驗合格并在送貨單上簽字後，方可入庫；

d) 入帳後，倉管員應打印《入庫單》，财務聯于當日上午送财務部。

4.2.2 成品入庫

4.2.2.1 成品入庫流程

成品生産——檢驗—— 是否合格（退回車間）——入庫入帳—— 單據保存與分發

4.2.2.2 成品入庫說明

a) 成品須經品管檢驗合格後，且品管員在《入庫單》上簽字後，方可入庫。

b) 入庫入帳後，倉管員應打印《入庫單》，财務聯于次日上午送财務部。

4.3 倉庫日常管理

4.3.1 管理原則

4.3.1.1 鎖定庫位原則。物品的庫位編碼必須具有唯一性，物料擺放庫位固定，不得随意變更，實物所放庫位必須要與ERP系統保持一緻。

4.3.1.2 專料專用原則。不得随意挪用對應訂單的物料。

4.3.1.3 門禁原則：

a) 除倉管人員和搬運人員因工作需要，其他人員未經批準，一律不得進入倉庫；

b) 嚴禁任何人在進出倉庫時私自攜帶物料。

4.3.1.4 先進先出原則。

4.3.1.5 日事日畢原則：

a) 倉管員在每日工作結束時，進行當天的相關賬物的自我确認和核查，确保賬目的平衡；

b) 倉管員當日的單據當日必須分發給财務及相關人員；

c) 當日的單據必須在當日錄入ERP系統；

d) 當日物料标識卡必須在當日下班前更新完畢，如發現庫位不對、卡物不符的，要及時反饋和理。

4.3.2 品質管理

每日對所管的物料庫位至少巡查1~2次，要查看貨物是否按要求堆碼、擺放，對有保質期要求、儲存溫度要求、防水防曬要求的産品，要重點檢查，确保在庫物品的品質和安全。

4.3.3 安全管理

a) 倉庫嚴禁煙火，違者按《獎懲制度》處罰；

b) 倉管員應定期檢查消防設施的有效性，過期或損壞的設施就立即報人事行政部處理；

c) 倉管員每天下班前要關好門窗、切斷總電源，做好防水、防火、防盜管理。

4.3.5 環境衛生管理

a) 倉庫要保持通道暢通，物品、工具擺放整齊；

b) 倉管員應每日打掃倉庫衛生，保持倉庫幹淨整潔；

4.4 出庫管理

4.4.1 出庫管理原則

4.4.1.1 出庫“五不發”原則

a) 沒有《領/補料單》的，不能發放物料；

b) 手續不符合要求的，不能發放物料；

c) 質量不合格的物料，除非有領導批示同意使用，否則不能發放物料；

d) 規格不對、配件不齊的物料，不能發放；

e) 未辦理入庫手續的物料，不能發放。

4.4.1.2 一次出庫原則

物料出庫必須準确、及時的一次性完成，生産線領用物料必須要拉回自己生産線所屬位置，不能再堆放在倉庫的範圍，以免造成混亂和差錯。

4.4.1.3 三先三後原則

a) 先進先出；

b) 先發後裝；

c) 先重後輕（重不壓輕）。

4.4.1.4 出庫 “三不”原則

a) 未接單據不登帳：沒有單據憑證的不登記倉庫帳務；

b) 未經審單不備貨：《領料單》或《提貨單》上，沒有相關審核權限的人員簽字的，不備貨；

c) 未經複核不出庫：有特殊要求或款到發貨的訂單，沒有客服經理或财務負責人簽字的，不出庫。

4.4.2材料出庫

4.4.2.1 材料出庫流程

《領/補料單》—— 發放物料——手續辦理—— 入帳——表單的保存與分發

4.4.2.2 材料出庫說明

a) 倉管員接到《領/補料單》後，核實是否審單簽名後開出《出倉單》；

b) 領料人應在《出倉單》簽字後，辦理物料交接；

c) 倉管員應将《出倉單》财務聯于當日上午送财務部。

4.4.3 成品出庫

4.4.3.1 成品出庫流程

《提貨單》——出貨檢驗——是否合格（返工）—— 産品出貨 ——入帳—— 表單的保存與分發

4.4.3.2 成品出庫說明

a) 倉管員接到《提貨單》後，核實是否審單簽名後開出《出倉單》；

b) 成品出庫前，倉管員應通知品管人員進行出貨檢驗，并在《出倉單》上簽字，檢驗合格後方可出庫；

c) 倉管員應将《出倉單》财務聯于當日上午送财務部。

4.5 退料退貨管理

4.5.1 退廠物料管理

 已入庫的物料，需退還廠家的，倉管員應填寫《退廠物料通知單》，經采購部相關人員簽字後辦理退料。

4.5.2 成品退貨管理

客戶退回的産品，倉管員需進行核對件号、數量，查看實物的完整性，無誤後，開具《退貨單》，由售後主管簽字确認後，辦理退貨手續。

客戶退回之不合格産品，倉管員應及時通知生産部進行維修。

4.6 報廢管理

在庫物資需要報廢處理的，倉管員應填寫《報廢單》，經總經理審批後，方可報廢。

4.7 盤點管理

4.7.1 倉庫盤點的内容

a) 檢查物料賬上數量、實物數量、标識卡上數量是否一緻；

b) 檢查物料的收發情況及是否按先進先出的原則發放物料；

c) 檢查物料的堆放及維護情況；

d) 檢查物料有無超儲積壓，損壞變質；

e) 檢查對不合格品及呆料的處理；

f) 檢查安全設施及消防安全情況。

4.7.2 倉庫盤點的方法

4.7.2.1 倉庫自盤

a) 倉管員每日至少對10種出入庫頻繁、量大的物品，核對倉庫帳上數量與标識卡的數據是否一緻，填寫《日倉庫盤查表》；

b) 倉管組長每周至少一次對50種物品進行盤查，核對倉庫帳上數量與标識卡的數據是否一緻，填寫《周倉庫盤查表》。

c) 盤查中，帳卡不一緻的，應查找原因，需修改ERP系統的，應報财務批準後進行修改。

4.7.2.2 财務盤點

a) 财務每月1日，對倉庫進行實地盤點，采用抽查盤點法，盤點時相關人員（财務、倉管人員）必須在場，填寫《盤點報告表》，由财務與倉管責任人共同簽字；

b) 财務每年12月份，組織一次全面盤點，并拟定盤點計劃時間表和盤點流程，盤點結果填寫《盤點報告表》，由财務與倉管責任人共同簽字；

c) 盤點後如有出現盤盈或盤虧時，應由财務呈報總經理核準後進行調整，若為保管責任短少時，應追究倉管人員的責任。

5 相關文件

5.1 《安全庫存管理規定》

5.2 《倉庫規劃平面圖》

5.3 《産品包裝數量及堆碼标準表》

5.4 《産品放置要求》

5.5 《員工獎懲制度》

6 附件及表單

6.1 《入庫單》

6.2 《出倉單》

6.3 《退廠物料通知單》

6.4 《退庫單》

6.5 《領/補料單》

6.6 《報廢單》

6.7 《提貨單》

6.8 《采購訂單》

6.9 《日倉庫盤查表》

6.10 《周倉庫盤查表》

6.11 《盤點報告表》

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