确認勞務收入賬務處理-tft每日頭條

确認勞務收入賬務處理

圖文更新时间:2025-01-15 20:32:39

A房屋中介公司（一般納稅人）2018年11月收取中介服務費（個人）350000元（含稅），增值稅稅率6%.假定當月進項稅額為0,城市維護建設稅稅率7%、教育費附加征收率3%、地方教育附加征收率2%.A公司相關涉稅及會計處理如下：

1.涉稅處理：

不含稅銷售額：350000÷(1 6%)=330188. 68(元）；

銷項稅額：330 188. 68x6%=19811. 32(元）；當月應繳增值稅：19811. 32元；

當月應繳城市維護建設稅：19811. 32x7%=1386. 79(元）；

當月應繳教育費附加：19811. 32x3%=594. 34(元）；

當月應繳地方教育附加：19811. 32x2%=396. 23(元）。

2.會計處理：

（1)銷售貨物：

借：銀行存款 350 000

貸：主營業務收入 330188. 68

應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）19811.32

（2)計提稅款：

借：營業稅金及附加－教育費附加 594.34

—城市維護建設稅1386.79

—地方教育附加396.23

貸：應交稅費－城市維護建設稅1386.79

－教育費附加594.34

—地方教育附加396.23

（3)繳納稅款：

借：應交稅費－已交增值稅19811.32

－城市維護建設稅1386.79

－教育費附加594.34

－地方教育附加396.23

貸：銀行存款 22188.68

确認勞務收入賬務處理（企業提供勞務取得收入的涉稅及會計處理）1

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