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用友資産負債表怎麼調期間損益

生活更新时间:2024-08-04 03:15:00

18年已經離我們而去，19年又是一個嶄新的開始。每當這個時候，會有很多企業批量出具财務報表，也是報表問題最多的一段時間。最常見的問題莫過于三大表勾稽關系不正确，本期将帶大家查找資産負債表與利潤表的淨利潤不一緻的原因。

首先需要明确一點：報表不正确不一定跟公式設置有關。如果1月-11月報表是正确的，12月報表數據不對，有極大的可能是12月憑證有錯。
檢查
從賬套啟用期間開始，每月核對報表。前面月份報表錯誤會影響後面所有月份

一、資産負債表

1.檢查報表是否平衡

2.檢查餘額表損益類科目

3.是否已結轉損益，憑證是否記賬

二、利潤表

1.利潤表淨利潤與資産負債表未分配利潤

上圖餘額明顯不對，差了10054.42

2.查詢餘額表，聯查到明細賬

原因就在這裡，财務費用科目有幾筆做到了貸方，而報表是根據科目餘額方向取數，所以利潤表上少了這幾筆金額。憑證正确分錄要用紅字借方表示。

那麼怎麼查詢科目餘額方向呢？

進入會計科目界面就能看到了

修改
請查看往期文章

用友U8當月已經結賬怎麼修改憑證？反結賬、反記賬、反審核操作

修改憑證後數據正确

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