采購管理制度彙編(41頁)

采購管理規定

1.目的

規範各類物資采購，并根據各類物資重要程度分類控制，确保采購物資滿足預期質量和數量要求。

2.範圍

本程序用于生産所需的原材料、零部件和外購成品及設備等物資采購工作。

3.職責

3.1采購部負責生産計劃、采購計劃的制訂并組織實施。

3.2采購部負責組織開展供應商的選擇及評定。

3.3技術部負責提供物資采購用技術文件，參與供應商的選擇及評定。

3.4質檢部負責對采購物資的檢驗，參與供應商的選擇及評定。

3.5管理者代表負責供應商的選擇及評定的批準和合格供應商名錄的批準。

4.工作程序

4.1采購計劃

4.1.1生産物資采購

⑴.采購計劃分為月度計劃和批次計劃：

月度計劃：指常規産品按合理庫存量結合生産計劃按月做的計劃。

批次計劃：針對每批合同或項目做的計劃。

⑵.采購計劃的依據：

1. 施工大表、技術通知單、技術通知等技術文件；B. 生産計劃；

C. 倉庫庫存量； D. 合格供應商名錄

⑶.采購計劃的編制要點：

A. 明确采購物資名稱、規格型号、需求量、庫存量、計劃采購數量。

B. 明确采購完成日期、完成數量。

C. 根據質量控制要求，指定供應商的，應在計劃中标明。

⑷. 采購計劃由采購部專人負責編制，采購部主任、制造部主任審核，生産副總批準執行。特殊情況，須經總經理或董事長批準。

4.1.2設備采購：

由使用部門根據情況打采購呈報，報集團領導批準後招标實施。

4.2采購實施

4.2.1 供應員接到采購計劃，首先檢查采購文件是否正确、齊全，根據《合格供應商名錄》、生産計劃轉化為采購合同或采購訂單，發供應商确認生效。

4.2.2 物資采購價格根據招标、比價、價格談判等方式确定。

4.2.3 采購過程中供應員應及時了解采購物資進度，督促供應商按期交貨，保證生産需要。

4.2.4設備采購執行集團公司統一要求。

4.3采購合同管理

4.3.1采購合同簽訂：

⑴. 對于長期合格供應商，可以簽訂年度框架合同和質量保證協議，日常采購以采購訂單傳真方式确認。

⑵. 采購合同簽訂必須明确要求檢驗标準、運費承擔、違約處理、有效期限等。并明确規定合同金額審批權限，以避免風險。

⑶. 生效的采購合同、采購訂單由制造部存檔。

4.4供應商開發、評定

4.4.1供應商分類：

按供應商提供的物資對我公司産品整機質量影響的重要程度，将供應商分為A（關鍵）、B（重要）、C（普通）三類，分類管理。

A.類供應商：提供對我公司産品的安全性、可靠性有重大影響物資的。

B.類供應商：提供對我公司産品結構和功能有較大影響物資的。

C.類供應商：A、B供應商以外的。

4.4.2供應商開發

4.4.2.1開發原則：能夠提高質量、降低價格、提高采購及時率。

4.4.2.2開發程序：

⑴. 供應員向潛在供應商發出《供應商資質調查問卷》。潛在供應商填寫完畢，附上以下證書複印件（加蓋企業印章）：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、質量（或環境）管理體系認證證書、特種設備設計或制造許可證、國家規定的必須納入強制認證的産品的認證證書、其它有關資質或證書一并交制造部。

⑵. 采購部對潛在供應商返回的《供應商資質調查問卷》及提供的有關資料進行初選，形成《潛在供應商初步認證報告》交生産副總進行審核，審核合格的轉入下步程序，不合格的直接濾掉。

⑶. 《潛在供應商初步認證報告》審核合格後由采購部與其簽訂《樣品供貨合同》。按規定提供加工用技術文件，由潛在供應商提供樣品。送樣批次不少于3批。合格的轉入下步程序，連續不合格的直接濾掉。

⑷. 在樣品送達公司後，質檢部在樣品上貼“樣品”标簽，并對樣品的技術、質量性能進行檢驗，判斷是否滿足要求并填寫《樣品檢測報告》。

⑸. 現場考察：樣品檢測合格後，由管理者代表決定是否對供應商進行現場考察，原則上，A類物資必須進行現場考察，B類物資根據情況有選擇的進行考察。考察組成員由質檢部、技術部、采購部組成，對供應商現場進行生産能力、檢測能力、技術水平、質量控制、現場管理、售後服務等方面的考察。參與考察人員負責記錄現場考察結果，并出具《供應商現場考察報告》。

⑹. 供應商考察合格後，形成《供應商認證報告》。附《供應商資質調查問卷》、《樣品檢測報告》、《供應商現場考察報告》等資料，交管理者代表批準後成為合格供應商。

4.4.3供應商評定

⑴. 評定頻次：一年一次，每年年初進行。由采購部組織技術、質檢、采購等人員進行綜合評定。根據質量、交付及時性、價格、服務方面進行評定。

⑵. 評定合格的繼續成為合格供應商，評定不合格的取消其供應商資格。根據評定結果編制《合格供應商名錄》。

⑶．《合格供應商名錄》的發放範圍：

A.整版名錄發放範圍：董事長、總經理、生産副總、技術副總、主管質量的副總工、質檢部主任、制造部主任、采購部主任。

B.各分管采購員、檢查員發放本人負責零部件的合格供方名錄。

4.5采購物資的驗證

采購物資到廠後，供應員及時通知質檢部進行檢驗，質檢部按照技術文件、檢驗規程等進行檢驗，合格後出具《外購外協件檢驗報告單》。發現不合格時及時進行質量反饋，并通知供應員，供應員按照規定進行及時處理。

4.6采購物資入庫及發票挂賬

⑴、物資到廠後，供應人員填寫到貨通知單交質檢人員進行檢查，（要求質檢人員檢驗完成時間），檢驗完成後交周轉人員持《到貨通知單》《外購外協件檢驗報告單》将零部件拉入倉庫，通知倉庫保管員清點數量，清點無誤後，倉庫保管員在到貨通知單上簽字，供應人員持倉庫保管員簽字的到貨通知單和外購外協件檢驗報告單到倉庫微機員處辦理正式入庫手續，供應人員在微機入庫單上簽字拿走兩聯，再到倉庫保管員處簽字，取走最後一聯綠聯。

⑵.供應人員每天定期将外購外協件檢驗報告單會計聯和微機打印入庫單綠聯用膠水沾在一起，

⑶每月第一周周六前，将上月的入庫單據分廠家整理，彙總開票明細一份，詳細表述入庫日期、存貨名稱、規格型号、數量、單價及金額（見附表），并交負責人審核後發廠家。

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