公司經常因為各種原因導緻需要重新開具發票，如果是當月開錯發票，則作廢重開。而跨月的發票需要重開的，則需要對之前的發票做紅沖處理，然後再開具正确的發票，下面來盤點一下發票紅沖要如何處理。 一、開具增值稅專用發票，需要紅沖時，有兩種情況： （一）購買方已勾選認證 若增值稅專用發票已經被購買方認證，則需要購買方開具紅字發票信息表，若企業開票稅盤為航天信息金稅盤，則購買方按照如下圖一、圖二、圖三所示的操作步驟開具紅字發票信息表；若企業開票稅盤為百旺開票軟件稅控盤，則購買方按照圖四所示的操作步驟開具紅字發票信息表，填寫圖二信息并打印，上傳。銷售方再将開具的紅字發票及正确發票二三聯寄送給客戶。 （二）購買方未勾選認證 如果增值稅專用發票未被購買方認證，則由銷售方申請紅字發票信息表，銷售方申請時，需要填寫發票代碼、發票号碼以及開票日期，填寫完成并确定後打印，上傳紅字發票信息表。銷售方需要将之前的錯誤發票從購買方處回收回來，和紅字發票以及紅字發票信息表一起作為原始憑證進行賬務處理，再将正确的發票寄送給客戶。
圖一
圖二
其次，點開開票界面，選擇“紅字”，選擇導入網絡下載紅字發票信息表，選擇剛才填寫的紅字發票進行開具，打印。如下圖所示：
圖三
圖四
二、開具普通發票。需要紅沖時 首先，打開開具普通發票界面。選擇“紅字”，會填寫發票代碼、發票号碼，選擇“下一步”，确認無誤後開具發票。圖五為航天金稅盤，圖六為百旺稅控盤。
圖五
圖六 三、開具電子發票，需要紅沖時 電子普通發票和普通發票開具紅字發票時操作一緻，圖七為航天金稅盤，圖八為百旺稅控盤。
圖七
圖八
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