第一章 目的

規範倉庫管理，保障生産順暢，便于财務核算。

第二章 範圍

适用于本公司倉庫之原材料、輔助材料、成品進出及貯存的管理。

第三章 職責

第一 物料倉管負責物料分類及編号；

第二 物料倉管負責《物料安全庫存量規定》制定；

第三 物料倉管月底負責物料盤點；

第四 成品倉出貨員負責退貨進倉及成品出入登記；

第五 成品倉出貨員負責出貨安排及運輸人員管理；

第六 财務部負責對物料盤點進行監控。

第四章 内容

第一 原輔材料管理

一 物料分類及編号：具體見《物料分類編号指引》。

二 收料

1 憑《采購訂單》或《外發加工單》及供應商送貨單核對物料名稱、型号、規格和數量，然後填制《入庫單》一式三聯（一聯存根，一聯倉管留底，一聯交跟單、采購後再由其交财務）交跟單、采購簽名後附同《采購訂單》一起交财務；

2 供應商送交的物料要放置在指定的區域，并由倉管員在物料上挂貼《物料标識卡》，顯示其待檢狀态，同時通知品管部IQC依照《采購訂單》和《生産流程單》進行來料檢驗，原料檢驗合格後，由IQC在《物料标識卡》質量狀态欄上簽名标識；

3 經品管檢驗合格後方可入庫，并嚴格填寫《入倉單》；入庫時須标明時間，以便在發放物資時，遵從“先進先出”的原則，以免造成庫存時間過長使物料變質；

4 IQC判定原材料不合格時，按《檢驗控制程序》辦理。

三 發料

1 嚴格按審核《生産流程單》和《領料單》發放，補料的須有審核補單《生産流程單》和《領料單》，《領料單》一式三聯（一聯存根,一聯倉庫留底,一聯交财務）須嚴格規範填寫；

2 發放生産性輔料憑生産經理審核的《領料單》發貨；

3 其它非生産性物料的發放一律須由副總經理簽名後方可發貨；

四 物料管理

1倉庫區域劃分：結合工廠實際情況劃分物料區、輔料區、化工區、呆滞品區、待退貨區，合理擺放物料，以節約空間及做到存取快捷、方便、準确；

2 标識：所有物料須标識清晰，嚴格填寫《物料标識卡》不得接收或發放标識不清的物料，等驗品、不合格品、報廢品存放時須單獨規劃區域并有明顯标示；

3環境管理：依據材料特性做好防火、防水、防光等管理，以防止物料損壞變質之條件為主；倉庫物料堆放時以不損壞其質量為原則，并依産品特性堆放；

4（ ）年（ ）月物料庫存表管理：依據《入庫單》和《領料單》做好（ ）年（ ）月物料庫存表；

5 輔料加工處理：對特殊輔料做好加工處理，如碎布剪成各部門所需尺寸；

6 退倉處理：領料部門對須退回給倉庫的貨品須填寫《退倉單》後入庫到倉庫。

7 退貨處理：對不合格物料開立《退貨單》一式三聯，經采購簽名後一聯交供應商，一聯交财務予以扣款，一聯倉庫留底（對已入庫退貨請在《（ ）年（ ）月物料庫存表》入庫欄内以負數注明退貨）。

五 盤點

1 月底須進行倉庫盤點，填寫《月份物料盤點表》交生産經理審核；

2 财務部對倉庫盤點進行抽盤；

3 針對盤點結果對呆滞品、報廢品進行處理，以減輕倉容壓力，處理程序按《檢驗控制程序》中不良品處理程序處理。

六 發外産品參照進料程序處理

七 安全庫存量：依據公司具體情況制定《物料安全庫存量規定》，随時核對物料存貨情況，發現所存物料少于限定數時，應依據《物料安全庫存量規定》及時填寫《采購單》交有關人員批準再由采購員購回。

第二 成品倉儲管理

一 入倉

1 入庫人員做好成品标識，填寫《永德包裝單》；

2 入庫人員嚴格填寫《入庫單》交成品倉簽收。

二 出貨

1 客服部須提前一天将客戶出貨安排好，以《出貨彙總表》形式通知出貨員及生産部最後一道工序；出貨員出貨時盡量按同一路線、盡最大容量安排車輛（須常與跟單溝通好）；

2 按《送貨單》結合生産實際情況合理安排司機出貨，所出的貨必須單、貨相符，不得錯發、多發或不開單出貨。

3 若長途運輸，出貨員提前一天将行車路線、出車時間及司機值班表做好通知，司機出車前應做好車輛檢修、加油、保養工作；

三 銷單：每天督促跟車人員或司機将送貨單回交，并即時送财務銷單。

四 倉庫管理：按“5S”标準進行整理，清掃出貨現場，保持倉庫整潔，

五 退貨管理

1 出貨員按退貨通知安排司機拿退貨；

2 出貨員按退貨單清點數量直接入庫；

3 通知品管部進行退貨處理。

六 庫存管理

1 依據出、入情況做好《成品出入庫一覽表》；

2 月底盤點，做好（ ）月份成品盤點表交生産經理分析。

七 司機、跟車管理

1 出車前做好車輛保養，并每日填寫《出車記錄表》，裝車時交接好出貨數量及出貨貨品名稱，出廠時應将《送貨單》及放行條交保安檢查後方可出廠；

2 嚴禁關機，出車途中堵車及發生故障需及時電話告知；

3 司機請假需提前告知，以便做出安排；

4 按客戶要求将貨物整齊分類放在指定區域；

5 若退貨須業務副總經理決定後方可拿回；

6 及時交回送貨單或客戶捎帶樣版、菲林等資料；

7 快去快回，嚴禁在路途中浪費時間；

8 下班好将車鎖好并保管好；

第三 存貨管理

超過訂單的存貨須登記在《存貨一覽表上》，并挂放在存放現場，以便翻單時用掉。

第四 存彩紙管理

實行登記制，由表面處理主管負責管理，并登記在《存彩紙一覽表》上；

第五 客供品管理

客供品管理參照原材料管理。

第六章 相關文件

第一 物料分類編号指引

第二 安全庫存量規定

第七章 表格文件

第一 （ ）年（ ）月物料庫存表

第二 （ ）月份物料盤點表

第三 （ ）月份成品倉盤點表

第四 入庫單

第五 成品出入庫一覽表

第六 退貨單

第七 存貨一覽表

第八 存彩紙一覽表

第九 送貨單

第十 領料單

第十一 退倉單

第十二 出車記錄表

第十三 出貨彙總表

第十四 采購單

第十五 物料标識卡

第八章 流程圖

第一 原料管理流程圖

第二 成品管理流程圖

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