企業根據需要，邀請外部企業人員進行内部ISO體系認證。這些專家因為業務往來的飛機票、住宿費及餐費相關問題問題如何處理。
1、對方企業專家的飛機票、住宿費、餐費我們具體怎麼入賬？飛機票能入差旅費嗎？
2、對方企業的住宿費如果我企業可以入差旅費？理由是什麼？
3、對方企業的住宿費我們能按我們公司自己員工的出差标準給他們報銷嗎？
1、有兩種解決方案：
（1）是将上述費用直接計入招待費科目。
（2）是由對方按項目的總支出出具勞務費發票，然後再管理費用中列支。
2、對方的住宿費不能計入你公司的差旅費，隻能計入招待費科目。
3、對方的住宿費可以報銷，但是隻能計入招待費。 專家分析： 差旅費核算的内容:用于核算本單位員工出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、夥食補助費及其他方面的支出。
根據《企業所得稅法》規定，企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，準予在計算應納稅所得額時扣除。有關的支出是指與取得收入直接相關的支出。合理的支出是指符合生産經營活動常規，應當計入當期損益或者有關資産成本的必要和正常的支出。 因此，企業負擔與本企業生産經營有關的客戶的交通、食宿等費用，如果符合業務招待費範疇的，相關支出可以在業務招待費中列支。
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