1.0、目的為加強公司采購的内部管理及采購過程控制，降低原材料庫存及采購成本，提升采購交期和品質，切實維護公司利益，同時提高資金使用效率，特制定本制度。2.0、範圍本制度所稱請購是指公司為了滿足生産需要所進行的各項物料需求達成活動。3.0、職責3.1、計劃員負責各種生産物料安全庫存量的制定，确定采購數量并監督跟進采購人員按計劃采購；3.2、計劃員負責編排生産計劃單、及車間的分排程；3.3、計劃員負責物料需求分析及申購數量的編制；3.4、計劃部經理負責對生産計劃與物料申購數量進行審核；3.5、開發部部負責編制物料結構清單及單耗目錄，确定每種産品的标準單耗，作為計劃員确定訂單需求量的基礎依據；3.6、财務部門負責采購資金的籌備；3.7、質量部負責采購物料的質量檢驗；3.8、廠長負責本制度的審核；3.9、總經理負責本制度的批準執行。4.0、内容4.1、生産計劃作業（詳見生産計劃管理制度）4.1.1、物料需求分析作業計劃員負責編制（生産計劃單）後，根據排程周期，進行周期物料需求分析；産品結構BOM表：根據（生産計劃單），結合結構表（物料清單）換算出各部件名稱及需用物料種類；客戶訂單及生産計劃明細：根據訂單及計劃，按産品需要配件進行核算物料總需求；采購資料：根據以往采購資料，确定供方物料供應方面的應交未交數；庫存物料資料：根據倉庫數據，确定各物料、半成品及成品的已有庫存；安全庫存資料：根據每種常用物料的安全用量情況，核定該物料的安全存量、最高安全存量、最低安全存量及經濟批量請購點；7、計劃員結合以上所列資料，計算分析生産用料淨需求情況，填寫（物料淨需求表），确保生産用料的及時性以達成交貨目标，同時嚴格控制倉儲存貨之數量，嚴防呆滞産生；8、計劃員将（物料淨需求表）報計劃部經理審核，計劃部經理必須參照生産進度及倉庫情況審核用料的确實性，确認簽字轉請購作業，如有異常情況則返回計劃員重新調整。4.2、請購作業

計劃員根據确認後的物料淨需求表，填寫（物料需求計劃表）；結合物料淨需求，填寫請購數量及要求到料時間；在一定周期而不影響交貨的同種物料可合并請購，非标件必須注明客戶訂單号或者計劃單号；屬緊急插單經計劃部經理審核後可根據訂單需求即時開具（物料需求計劃表）進行緊急請購，并須于備注欄注明“緊急”字樣；因生産異常造成物料損耗超标而倉庫又無可備用庫存的産品，為滿足生産需要屬追加用料、補料，則根據（補料單）審核意見即時開具（物料需求計劃表）進行追加請購；計劃員将（物料需求計劃表）報計劃部經理審核參照（物料淨需求表）審核請購物料的到料時間、請購數量，簽字确認後，報廠長審批後，由計劃員轉采購作業；如有實際異常則返回計劃員重新調整。4.3、請購跟催作業核對（采購訂單）：采購人員須于接到計劃員提交的（物料需求計劃表）後1個工作日内填寫完成（采購訂單），采購員必須在1個工作日把供應商回傳或者已下單給供應商（采購訂單）傳給計劃員，須核對（采購訂單）的采購數量與交期是否與（物料需求計劃表）一緻；采購過程跟催：采購人員于半個工作日内将（采購訂單）傳真至供方并确認交期（詳見《采購作業管理制度》）；計劃員依請購資料整理記錄，并依請購内容，按供方确認的到料時間及到料數量進行跟催，如有異常須及時向計劃員和生産部反饋；到料确認：計劃員按倉管分發的（驗收入庫單）确認采購到料時間和到料數量，并據此記錄銷案；異常處理：如有請購到料異常等情況，需召集相關人員召開物料異常評審小組會議解決。5.0、相關文件支持5.1、《采購作業管理制度》 DF/C-CG-0025.2、《生産計劃管理制度》 DF/C-JH-0036.0、相關表單6.1、(生産計劃單) QR-JH004-016.2、(安全存量基準表) QR-JH006-016.3、(物料清單)BOM資料 QR-JH007-016.4、(物料淨需求表) QR-JH008-016.5、(物料需求計劃表) QR-JH009-016.6、(采購進度控制表) QR-CG010-01

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