一、經營方針：以客戶為中心，為客戶提供優質實用的管理軟件和服務，推動XXX系統盡快投入實踐應用。
二、工作原則：積極開拓市場、加大銷售力度、規範工作流程、降低經營成本、完善産品體系、增強團隊凝聚力。
三、工作目标：
1、 經營目标：合同總金額XXX萬元，回款XXX萬元（含廣東分公司），成本控制XXX萬元
2、 産品目标：開發出适用于流程行業的基于新技術平台可套裝銷售的ERP管理軟件，進一步完善XX産品的技術和準确率
3、 項目目标：項目實施快速、高質量、投入少，成功率100%，客戶滿意率90%以上
4、 管理目标：建成一支卓越的、忠誠的、高素質的營銷、實施、研發隊伍
四、費用預算：
單位：萬元
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序号 |
名稱 |
年費用 |
備注 |
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1 |
工資 | ||
|
2 |
福利費 | ||
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3 |
房租 | ||
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4 |
辦公費 | ||
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5 |
差旅費 | ||
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6 |
招待費 | ||
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7 |
員工保險 | ||
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8 |
折舊 | ||
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9 |
硬件成本 | ||
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10 |
各種稅費 | ||
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10 |
中介及提成 | ||
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11 |
合計 |
目标：總費用節約5%以上。
五、資金需量表
上述總用中，剔除福利費、折舊，再加上員工活動、招聘培訓費預計總計XXX萬元，XXXX年資金總需求量為XXXX萬元。
六、組織機構（略）
七、相關措施
1、 制定切實可行的工作方針、計劃和目标，确保科學合理；
2、 完善的、規範的、行之有效的制度保證；
3、 加強人力資源的科學管理，定位明年“績效考核年”；
4、 樹立全員成本意識，尤其是各級管理者；
5、 加強部門間的協作配合；
6、 建立有效的溝通機制，确保各級的信息暢通；
7、 保證質量管理體系的順利運行，并推廣到其他事業部及分支機構，籍此規範工作流程；
8、 加強企業文化建設，建立一整套适合公司長期發展規劃的企業文化體系。
附：各相關事業部的年度工作計劃
（本文作者鄧玉金是資深HRD，知名培訓師，公衆号：鄧玉金人力資源實戰，轉載請注明作者和出處）
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