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抄報稅的流程是什麼

生活更新时间:2024-11-17 15:35:27

身為會計，不會納稅申報可是說不過去的，公司剛入職了一名會計實習生，沒有任何實操經驗，對于納稅申報也是一問三不知。其實對于新手會計來說，我們公司的實習生并不是個例，而是很多新手會計都對報稅流程不了解。

今天就把這套完整版抄報稅流程＋納稅申報流程＋常見問題解答分享給大家，一起來看看吧~

【電子完整版可在文末抱走~】

抄報稅流程

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）1

開票系統

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）2

每月抄報稅流程：

小規模（個體戶）/一般納稅人

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）3

目錄：

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）4

金稅盤抄報操作

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）5

一般納稅人及小規模季度操作

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）6

自動上報彙總失敗需手動上傳彙總

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）7

到所在地電子稅務局系統操作申報

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）8

再次進入金稅盤（自動完成清卡）

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）9

自動清卡失敗需手動完成清卡

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）10

檢查工作：

請點擊【彙總處理】- 【金稅設備狀态查詢】選擇【增值稅專用發票及增值稅普通發票】

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）11

小規模月份操作

自動抄報：1、登錄金稅盤

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）12

自動上報彙總→自動清卡

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）13

手動操作：點擊【彙總處理】-【彙總上傳】-【遠程清卡】

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）14

溫馨提示：

1、在進行上報彙總和遠程清卡操作之前需要先确保網絡正常連接。

2、上報彙總前必須确保所有離線開具的發票全部已上傳。

3、上報彙總不支持非征期抄報。

4、每個月無論有沒有開過票，都需要做彙總上傳及遠程清卡。

5、如果在稅局大廳申報扣款，需要在稅局大廳清卡。

6、登錄過程中如果提示“已完成清卡操作”，即軟件自動清卡，可在狀态查詢是否清卡成功。

抄報稅常見問題：1、逾期抄報稅

若每月及季度沒按上述流程操作，則會導緻金稅盤鎖死（如下圖1），攜帶金稅盤及納稅申報表（已申報的企業無需攜帶），到稅務局相關業務窗口進行解鎖。（可能會有罰款的）

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）15

2、點擊扣款提示未抄報，不允許扣款？

答：因為沒有抄報先申報導緻的，在申報系統裡把增值稅申報記錄删除，在開票系統裡先進行上報彙總，再去申報報表、扣款操作。

3、反寫提示一窗式比對失敗，增值稅未申報或者未比對？

答：上報彙總成功之後需要去網上稅務局系統申報報表，實時扣款，申報、扣款成功之後再進行反寫操作。

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）16

4、季度申報也需要打開軟件進行上報彙總和反寫工作嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報彙總填寫日期變更即可。

稅控盤抄報操作

一般納稅人及小規模季度操作

小規模月度抄報操作

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）17

一般納稅人及小規模季度操作

1、登錄稅控盤（自動上報彙總）

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）18

自動上報彙總失敗需手動上報彙總

手動操作：登錄稅控盤，點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）19

......

有關抄報稅流程的内容過多，就不一一展示了，完整版的資料已經整理好，需要的可在下方抱走~

抄報稅的流程是什麼（不會抄報稅咋辦）20

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