一、制定目的：

為規範供應商管理及采購流程，有效管理供應商及保障公司營銷業務的需求，特制定本規章。

二、适用範圍：

本公司所有OEM成品、OEM生産所需物料采購，悉依本規章處理。

三、權責單位：

綜管部負責規章制定、修改、廢止之起草工作。

總經辦負責本規章制定、修改、廢止之核準。

四、内容：

A：供應商管理規定。

B：采購管理流程。

五、供應商管理規定：

1．供應商開發：

1．1供應商信息收集：

供應商信息收集為必須收集可為我公司提供經營所需的有效供應商信息（包含公司名稱、公司地址、公司電話、經營規模、所供物品）。

1．2供應商信息篩選：

供應商信息篩選為對所有收集的供應商信息中篩選出具有相對其他供應商更适合我公司經營所需産品或物料的供應商。

1．3供應商調查：

采購部實施采購前，應對拟開發之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以确定其可否列為合格供應商名單并填寫《供應商調查表》。

評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商，并列出《合格供應商明細表》。

2．供應商調查評估：

2．1價格評估：對供應商所供應産品的價格及付款方式進行評估，能否符合我公司價格及付款條件。

2．2技術評估：評估供應商所供應産品的能否達到我公司所需物料的工藝要求。

2．3品質評估：評估供應商所供應産品的的品質能否達到我公司所需物料的品質要求。

3．供應商評審：

3．1評估項目

供應商交貨實績之評估項目及分數比例如下（滿分100分）：

品質評審：40分；

交期評審：25分；

價格評審：15分；

服務評審：15分；

其他評審：5分。

3．2評分辦法：

3．2．1品質評審：

由倉庫依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次；計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數 /總交驗批數）×100%

評分：得分 = 40×進料批次合格率

3．2．2交期評審：

由綜管部依訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下：

如期交貨得分25分；

延遲1~2日每批次扣2分；

延遲3~4日每批次扣5分；

延遲5~6日每批次扣10分；

延遲7日以上不得分。

本項得分以0分為最低分。

綜管部每月将同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評估得分。

3．2．3服務評審：

3．2．3．1抱怨處理評分

誠意改善：8分；

尚能誠意改善：5分；

改善誠意不足：2分；

置之不理：0分。

3．2．3．2 退貨交換行動評分

由綜管部對不良退貨交換行動評分：

按期更換 ：7分；

偶爾拖延：5分；

經常拖延：2分；

置之不理：0分。

3．2． 4其他評審：

由綜管部彙總倉庫、财務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。

3．3評審辦法：

供應商之評估每月進行一次。

将各項得分彙入《供應商評估表》，并合計總得分。

每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評估月數

3．4 評審分等：

供應商評估等級劃分如下：

平均得分90.1~100分者為A等；

平均得分80.1~90分者為B等；

平均得分70.1~80分者為C等；

平均得分60.1~70分者為D等；

平均得分60分以下者為E等。

3．5評審處理：

A等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。

B等廠商為良好廠商，由綜管部提請廠商改善不足。

C等廠商為合格廠商，由倉庫、綜管等部門予以必要之建議。

D等廠商為輔導廠商，由倉庫、綜管等部門予以建議，三個月内未能達到C等以上予以淘汰。

E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。

被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。

4．供應商獎懲：

4．1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

A等供應商，可優先取得交易機會。

A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

4．2懲處方式

凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

C等、D等之供應商，應接受訂單減量措施。

E等供應商即予停止交易。

D等供應商三個月内未能達到C等以上供應商之标準，視同E等供應商，予以停止交易。

因上述原因停止交易之供應商，如欲恢複交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

六、采購管理流程：

1．請購：

倉庫主管依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開立《請購單》。

請購單應注明物料名稱、編号、規格、數量、需求日期及注意事項。

請購單一聯送交綜管部，一聯自存，一聯交财務部。

2．采購方式：

2．1合約采購

經常OEM成品及OEM生産所需之物料，綜管部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以确保物料供應來源，簡化采購作業。采購方法以集中采購較為有利，依定時或定量之方式進行采購。

2．2一般采購

除（2。1）之外的物料，綜管部依《請購單》逐步辦理采購作業。

3．采購訂單：

綜管部依倉庫出具《請購單》編制《XXX有限公司訂購單》（必須與請購單一緻）經總經理批準後進行訂單下達。

采購訂單必須注明所采購物品之名稱、型号、數量、價格、金額、包裝方式、交貨時間、交貨地點、交貨方式、付款時間、付款方式如有特殊說明必須詳細注明。

采購訂單一聯送交供應商，一聯自存，一聯交财務部，一聯交與倉庫。

4．采購跟催：

采購訂單下達後綜管部負責訂單跟催使供應商于訂單約定交期内按約定交貨方式交貨。

有任何異常情況必須與營銷部門進行溝通以防影響營銷運作。

因供應商品質、交期原因造成對我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應商管理規定對相關供應商進行損失索賠。

5．采購入庫：

供應商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對供應商送貨進行産品、品質、數量與采購單進行對核及檢驗。

如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進行送貨簽認辦理正常入倉手續開具《進倉單》。

《進倉單》一聯送交供應商，一聯交與綜管部，一聯自存，一聯交财務部。

如因送貨産品品質不合者必須通知綜管部進行處理并開具《退貨單》，《退貨單》必須注明退貨原因、數量、金額。

《退貨單》一聯送交供應商，一聯交與綜管部，一聯自存。

6．退貨：

綜管部收到經倉庫開退貨單後綜管部開具《退貨單》聯系供應商進行退貨。

7．請款：

綜管部收到倉庫開具《進倉單》後，依據《進倉單》到總經理處進行請款，經總經理批準後交與财務進行貨款支付。

8．貨款支付：

财務于請款批準後三十天内支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準。

附件：

《供應商評估表》

《合格供應商名錄》

《請購單》

《XXX有限公司訂購單》

《進倉單》

《退貨單》

《損失索賠通知書》

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