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01 庫存物資保養流程

02 庫存物資質控規定

03 庫存物資保養方案

質量部

物資庫存質控規定

第1章 總則

第1條 目的

為規範倉庫物資管理工作，确保庫存物資的質量，提高物資保管的水平，有效解決物資在倉庫保管過程中出現的問題，特制定本規定。

第2條 适用範圍

本辦法适用于工廠内所有在庫物資。

第3條 職責

1．倉儲部經理負責物資庫存質量的整體控制，并對物資的進出庫、保管、賬目進行全面管理。

2．倉庫主管負責組織實施進出庫工作，安排物資堆放方式，檢查在庫物資的保存狀況，處理異常狀況。

3．庫管員負責執行物資的進出庫操作，實施物資維護與保養，登記物資台賬，接受相關稽核與檢查。

4．财務部負責物資賬目的核查。

5．質量管理部負責實施庫存物資質量抽查。

6．其他相關部門負責協助倉儲部進行物資庫存的質量控制工作。

第2章 物資庫存管理質量控制

第4條 物資倉庫管理

1．以滿足存放物資的屬性、用途及特點要求作為倉庫規劃設計的基本原則。

2．倉庫區域劃分應合理，盡可能的擴大倉庫的有效使用面積。

第5條 物資庫存标識管理

1．建立碼放位置圖、标記、物資卡并置于明顯位置。

2．物資卡應明确标注物資名稱、編号、規格、型号、産地或廠商、有效期限、儲備定額。

3．物資編号規則包括以下兩點。

（1）落地堆放的物資以分類和規格的次序排列編号。

（2）上架的物資根據分類号定位編号。

第6條 物資堆碼原則

1．利于先進先出的作業。

2．吞吐量大的物資采用落地堆放方式儲存。

3．周轉量小的物資用貨架存放。

第7條 物資堆放管理具體要求

1．堆放地點應安全可靠、作業方便、通風良好。

2．按照物資品種、規格、型号等分類，按編号順序進行堆放。

3．原則上使用五五堆放形式，要做到過目見數，作業和盤點方便，貨号明顯，成行成列，文明整齊。

4．倉庫内部應嚴禁煙火，定期實施安全檢查。

5．經常進行盤點，做到日清月結，按規定時間編報庫存日報和庫存月報。

第8條 物資質控檢查改進

1．庫管員應定期對所管區域的物資進行全面檢查，發現倉庫物資的異常情況，及時消除溫度、濕度異常，黴腐、鏽蝕、蟲害等情況。

2．倉庫主管負責倉庫内物資存儲狀況的巡查工作，記錄不合格項，指導庫管員進行不合格項糾正，并跟蹤其糾正活動的實施。

3．倉儲部經理負責定期抽查物資庫存的管理工作實施情況，針對管理效果提出改進方案，并組織實施。

第9條 庫存物資指控工作彙報

1．庫管員根據實際工作狀況填寫“物資保養記錄單”，每周提交倉庫主管。

2．倉庫主管每月總結各類物資的保養記錄及效果，向倉儲部經理提交工作總結。

3．倉儲部經理每季度編寫“物資庫存管理工作總結”，評價階段内的物資庫存管理效果，并交總經理審批。

第10條 庫存物資盤點核查

1．倉庫每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。

（1）發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調賬。

（2）積極配合财會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與财會部門對賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。

2．每年年終，倉庫部應會同财務部、業務部門等共同處理進行物資清查，實地查點物資的規格、數量是否與賬面的記載相符。

（1）清查後，清查人員應填寫“盤存報告表”，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明後由責任庫管員簽名确認。

（2）清查發現盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉儲部經理呈總經理核準調整物資賬面；若發現數量短少且未保管責任時，應由倉庫經管人員負責賠償。

第11條 呆、廢料處理

庫存物資如有呆廢或損毀的，庫管員應立即填寫“呆/廢料處理申請”并呈上級主管，請求處理。

第3章 庫存物資保管注意事項

第12條 倉庫安全衛生管理要求

1．倉庫環境衛生要每日清掃并做好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

2．倉庫内應做好各種防患工作，确保物資的安全保管，預防内容包括防火、防盜、防潮、防鏽、防腐、防黴、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電等。

3．除倉庫管理員外，其他人員未經允許不得擅自進入倉庫，對因工作需要出入庫人員、車輛按規定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”，夜間定時巡邏，提高警惕。

4．切實做好防火安全工作，庫區内嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物資和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

第13條 物資庫管交接工作

直接保管産品的倉庫管理員變動時，所屬倉庫主管查對庫存物資的移交清冊後，再由交接雙方會同監交人員實施實物盤點，确認無誤後方可進行交接。

第4章 附則

第14條 本規定由倉儲部負責制定、解釋，報總經理批準後執行，修改時亦同。

第15條 本規定自頒布之日起執行。

倉儲部

庫存物料的保養方案

一、目的

為了規範庫存物資的管理，确保庫存物資的質量，提高物資的保管水平，特制定本方案。

二、适用範圍

本方案适用于工廠倉庫内所有物資的保養與維護。

三、職責

庫存物資保養工作的計劃、組織與實施，均由其歸口管理部門倉儲部負責。

四、溫、濕度控制

根據倉庫内的溫度、濕度檢測确保倉庫内的溫度、濕度适宜，主要調節技術及其适用範圍見下表所示。

五、金屬物資除鏽

1．倉儲部人員應定期檢查金屬物資保存狀況，針對容易出現鏽斑的物資進行防鏽保養，并對出現鏽斑的物資及時進行除鏽工作。

2．金屬物資防鏽、除鏽技術及具體操作方法見下表所示。

六、黴腐防護

1．倉儲部應随時檢查庫存物資的黴腐防護措施情況，防止物資的黴腐現象。

2．庫存物資的防黴腐技術及具體操作辦法如下表所示。

七、蟲害、鼠害、蟻害防治

1．倉儲部執行蟲、鼠、蟻害防治頻次。

（1）一般物資倉庫每月1次。

（2）糧油、飼料、藥材、煙草、皮草、棉麻紡織等物資倉庫每周1次。

2．蟲、鼠、蟻害防治辦法具體說明見下表。

#工廠##質量管理##倉儲部#

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