倉庫管理辦法圖解? 目的 為加強對公司原、輔材料、備品備件、半成品、成品的管理，明确部門職責、指導和規範倉庫人員日常作業行為，保證貨物安全、實現帳、卡、物的一緻，對貨物實現有效防護，最大程度降低貨物損耗，保證庫容整齊有序，特制訂本辦法，今天小編就來聊一聊關于倉庫管理辦法圖解?接下來我們就一起去研究一下吧!

倉庫管理辦法圖解

目的

為加強對公司原、輔材料、備品備件、半成品、成品的管理，明确部門職責、指導和規範倉庫人員日常作業行為，保證貨物安全、實現帳、卡、物的一緻，對貨物實現有效防護，最大程度降低貨物損耗，保證庫容整齊有序，特制訂本辦法。

2 适用範圍

本規定适用于公司自有、受托倉儲、加工的原、輔材料、備品備件、半成品以及成品的入庫、出庫、保管等。

3 術語和定義

無

4 職責

4.1風控物流部負責對倉庫管理進行統一策劃、制度編寫。

4.2風控物流部收發人員負責原料、成品的入庫、原料外觀檢驗、入庫、發料、退料、儲存。

4.3質量部負責對原材料、輔料、産品的檢驗。

4.4 設備部負責對備品備件的進廠檢驗。

4.5 生産部行車操作人員負責物料裝卸、搬運等工作。

4.6 風控物流部負責生産主輔料、備品備件的外觀檢驗、入庫、發料及庫存管理。

4.7質量部負責對不良的物料、産品确定處置方式。

4.8 生産部機組人員負責對在庫包裝異議的産品進行修複。

4.9風控物流部、生産部、質量部共同負責倉庫以及材料的在庫防護工作、共同實施監督與檢查工作。

5 内容

5.1 原料入庫、驗收管理

5.1.1 原料到貨通知：風控物流部根據已有的到貨通知或業務人員提供的【入庫通知單】，計劃庫位，協調落實裝卸人員安排，做好接貨準備。

5.1.2 貨物驗收、入庫：

a.單據實物核對：風控物流部收發人員核對到貨産品送貨單據與實物的一緻性，無送貨單據拒絕收貨。

b.産品外觀等檢驗：風控物流部收發人員對産品的外觀（有無破損）、标識（是否清晰）、重量（磅重與标簽所載毛重是否在允許誤差内）進行檢驗，并按照批次填寫【原材料收料外觀記錄表】，對于外包裝異狀産品，進行拍照記錄，将無法判定合格與不合格記錄交質量部及相關業務人員和保險公司，由質量部進行進一步檢查、出具處理意見，對于質量判定不合格的産品，按【不合格品管理程序】中的内容進行追溯、處理。

5.1.3吊裝、堆碼入庫：根據産品的指定區域或寬度、材質按照庫區分配以及堆放現狀按照【物料堆碼規定】由風控物流部指定合理貨位并由生産部行車操作人員吊入相應貨位，要求将檢驗不合格的産品與其他産品分開堆放，嚴格要求文明作業，輕起輕放、合理堆碼。

5.1.4信息登記：

a.原料到庫後如果原料上有條形碼，風控物流部收發人員手持掃描槍采集貨物信息，後與系統信息匹配，無誤後打印标簽，再與貨物逐一核對黏貼标簽。

b.原料到庫後如果原料上沒有條形碼，風控物流部收發人員根據貨物現有信息登記【收料日報表】，登記信息包括鋼卷号、規格、材質、重量、貨位号等，再手工與系統信息匹配，無誤後打印标簽，再與貨物逐一核對黏貼标簽。

5.1.5簽收手續：如驗收無異議則在對方送貨碼單回單聯上簽收，異議情況下注明接收貨物的包裝情況、損傷情況。

5.1.6 信息處理

a.對于掃描槍已經采集好的信息與系統匹配，系統無此信息還需登記【收料日報表】，後将信息報至相關部門人員查實，無誤後再補充系統信息；如有異常請相關部門人員必要時與客戶進行确認無誤後再補充系統信息。任何人不得随意更改系統信息。

b.将材料信息核對無誤後，打印标簽與實物逐一核對黏貼。

5.2 成品入庫管理

5.2.1實物入庫：機組加工任務完成後，将材料按包裝要求完成包裝後放置待檢區，待質量部完成産品檢驗并貼條形碼出庫标簽後，生産部行車人員按照收發人員指令，将産品調入相應區域進行堆碼存放，堆碼需符合【物料堆碼規定】；風控物流部收發人員手持掃描槍，對已堆放好的成品進行掃描後與系統調整準确庫位。

5.2.2異常處理： 收發人員在辦理成品入庫時，如發現有明顯包裝、打包帶破損、松散等問題的，應立即向生産部指出，并待改善後才予以辦理入庫。

5.3 其他來料、退貨、機組退料入庫管理

5.3.1 非原料的來料倉儲入庫

a.收貨手續：原則上拒收，如有特殊情況必須有業務部出具【入庫通知單】，列明待入庫産品的規格、材質、數量、重量，以及外觀狀況等，【入庫通知單】由風控物流部負責人簽字後方可辦理收貨，如外觀有問題的産品須經公司副總經理簽字後方可辦理收貨。

b.辦理入庫：符合上述收貨手續的産品由收發人員辦理收貨入庫，收貨時将【入庫通知單】與實物進行核對，包括規格、數量（可理算）、重量（必須實際稱重）,磅重與 【入庫通知單】的重量相差≤±30KG以内，可以實際重量辦理入庫并要求送貨駕駛員簽字确認，并可收入倉庫，否則與業務部聯系确認後方可辦理入庫。對于包裝、外觀等不良的成品必須經由在車上取證、拍照、通知業務部門确認，并要求業務部門明确提貨時限，超過提貨時限未提走的産品，通報業務部門及主管領導。信息處理同5.1所規定。5.3.2銷售退料入庫：按照【不合格品管理程序】中的相關規定，由業務部門填寫【客

戶退貨申請單】通報相關部門并經審批後予以退貨，風控物流部接已審批的【客戶退貨申請單】後方可接收入庫，若遇到退貨包裝不好時，應在車上取證、拍照、通知業務部确認，要求駕駛員簽字确認。風控物流部門對此産品隔離對待并黏貼退貨标簽。信息處理同5.1所規定。

5.3.3機組退料入庫: 如生産線上産生退料、餘料，倉庫收發人員見有質量部黏貼條形碼标簽，可判定入庫；收發人員檢查鋼卷包裝情況是否符合包裝要求，标簽粘貼是否規範，貨位号是否準确後，生産部行車人員按照收發人員指令，将産品吊入相應區域進行堆碼存放，堆碼需符合【物料堆碼規定】。

5.3.4 對于成品倉儲、退貨入庫的産品必須堆放在指定存放區域進行區分保管。

5.4 主要生産輔料、備品備件的入庫管理

5.4.1輔料倉庫保管員根據采購信息，确定庫位，做好收貨準備。貨到後應通知采購人員進行确認和開具【驗收單】。收貨時要求憑證齊全，數據準确，物資進庫保管員應負責點數，并核對“送貨單”與入庫物資是否相符。

5.4.2 卸貨以後，應認真檢查物資包裝是否完好并抽驗裝箱數與箱内标簽數是否相符，如發現殘損和短缺，倉庫保管員應拒收并及時通知采購員協助處理解決。

5.4.3 進庫物資未經檢驗以前必須放在待驗區，挂上标識牌并妥善保管，不準發放使用。

5.5 主要生産輔料、備品備件的驗收

5.5.1 凡産品上使用的主要輔料、備品備件，檢驗人員必須按質量檢驗要求執行，對進廠的主要輔料、備品備件進行抽檢，合格後辦理入庫手續。

5.5.2 倉庫保管員對檢驗不合格的主要輔料、備品備件應集中放置在不合格品區内，做好标識，并及時與采購員聯系，根據【不合格品管理程序】進行處置。

5.5.3 從倉庫領用的物資進入生産現場後，在生産過程中發現批量性不合格，由現場質量管理人員按相關管理規定将物資标識和隔離，具體按【不合格品管理程序】處理。

5.6 原料出庫管理

5.6.1上機組線加工出庫

a.風控物流部收發人員根據生産部人員的【加工領料單】指令為生産用材料進行備料，備料時仔細核對實物标簽信息是否與【加工領料單】的所載信息一緻，由生産部行車操作人員将材料運送至機組拆包區。

b.如【加工領料單】所要求上機材料明細與實物标簽有出入應及時通知計劃部，由相關人員對錯誤的信息進行核對确認，确認無誤後，倉庫人員方可辦理領料，已發貨的【加工領料單】由收發人員、行車操作人員簽字，收發人員自留一聯備查，其餘交還生産部。

c. 【加工領料單】必須有生産部指定人員打印，若不是指定人員打印必須有主管以上人員簽字才能有效。

5.6.2原料、成品出廠委外加工/倉儲或直接銷售

a.駕駛員來提貨，收發人員根據駕駛員行駛證上的車牌号核實業務是否已開出庫單，如果出庫單已開好，先将出庫單号導入掃描槍内，再打印出庫單系統内做實提出庫；如果業務未開出庫單，通知業務開單後先将出庫單号導入掃描槍内，再打印出庫單系統内做實提出庫

b.收發人員接加蓋了風控專用章、提貨專用章等的【出庫單】後，根據【出庫單】上的車牌号确認提貨車輛，根據原料庫位号，現場找到實物，仔細核對實物信息是否與碼單信息一緻後，由生産部行車操作員根據不同的貨物選擇好适當的吊具聽收發人員指令，此時收發人員應将掃描槍内對應出庫單号調出，逐一掃描複核無誤後指揮生産部行車操作員将貨物吊運到提貨車上。

c.如【出庫單】的信息與現場實物信息有差異或提貨車牌号與提貨單上車牌号不符時，通知風控物流部相關人員，由相關人員對信息進行核對，重新生成【出庫單】後，方可繼續裝車。

d.貨物裝車後，收發人員再次利用掃描槍核對實物信息，收發人員、生産部行車操作人員在【出庫單】上簽字并予以放行。

e.如客戶對産品标簽有特殊要求，風控物流部收發人員需對應相應的原标簽進行替換，替換時需注意對應新老标簽所代表的産品是否一緻，并注意标簽黏貼在統一規定的位置。

5.6.3出貨檢查：在找到相應的出庫貨物同時，對貨物的标簽完整性、包裝是否破損、綁帶是否松動、包裝高度是否符合要求、産品外包裝表面是否清潔進行檢查并填寫【出貨檢查記錄表】，對于标簽不完整、微小的包裝松動、表面積灰等問題,則由相應倉庫人員自行安排處理解決，對于比較嚴重的包裝損壞，填寫【返工品作業單】并與生産部人員聯系，要求包裝人員配合重新包裝，相關問題得到改善并重新檢驗合格後再予放行出庫。

5.6.4裝車檢查

a.對于已裝好貨的車輛，收發人員必須監督但不限于以下方面：

1)凡簡包裝的闆或卷必須蓋好雨布。

2)陰、雨天必須蓋好雨布。

3)部分有特殊裝車要求的産品必須按要求進行縱向或橫向裝車，便于客戶卸貨。

4)貨物裝車後要求司機進行必要的捆紮，捆紮必須牢固，确保運輸安全。

對于以上各項如有一項不合格，或認為有潛在運輸風險的因素存在，收發人員必須向司機提出，對于公司送貨的車輛在提出後未能改善的不得給予放行，同時通知物流相關人員調解決。如遇遮蓋雨布的情況，重量大于地磅重量100噸，倉庫人員必須通知門衛人員進入車間在未蓋雨布前檢查确認。

5.7 主要生産輔料、備品備件的出庫管理

5.7.1凡生産上使用的生産輔料、備品備件等，一律按規定，實行限額發料。

5.7.2 倉庫保管員在發料時，必須按領用手續，填寫【領料單】，單據簽署完整。

5.7.3 倉庫保管員按【領料單】上的名稱、規格、數量，配合生産部鏟車操作人員将物資送到生産指定位置，并與各車間有關人員辦理交接手續。

5.8 原料、成品倉庫物資保管規定

5.8.1保管基本原則

a.保證貨物在庫期間的安全、數量無異議，通過定期、不定期盤點發現問題、查找差異。

b.保證倉庫合理的倉容水平，通過漲庫預警來确保對來貨物均能夠做到妥善的保管安排，保證有充分的時間采取合理的措施來安排所有産品。

c.按照6S管理的規定對倉庫進行清掃、清潔、整理、整頓，倉庫應根據物料的質量狀态、加工性質進行分區、分庫位安全合理堆放、發現隐患及時處理。庫區應保持整潔、幹燥，倉庫人員需每日對庫區進行整理和清掃。對于超期、變形、鏽蝕等異常問題的産品，與質量部、業務部門一同處理解決。

d.保證倉庫安全：發現進水、漏雨等情況，倉庫人員應及時報倉庫主管，由倉庫主管報綜合管理部處理。

e.保持及改善：通過每日、每周的定期檢查，保證相關保管制度的執行到位，并通過适當的獎懲措施對工作績效予以評估并推動持續改善。

5.8.2保管堆放原則

a.原料入庫堆放位置，應由倉庫收發人員根據原料情況合理安排，原料堆放應保此整齊有序，不得傾斜和滾動。根據貨物的規格選擇堆放位置，同一寬度的應堆放在一個庫位或是指定的相鄰庫位。鋼卷堆放總高度，從料架上平面至鋼卷最高點不得超過2.8m，卷料堆放一般不得超過兩層，小于2噸且寬度大于800mm的卷可堆放第三層，多層疊堆時，重量大的卷在下；相同重量，寬規格在下；相同寬度，厚規格在下；重量相差不大于300KG的鋼卷可以忽略重量差。厚度在0.6以下卷料若是要堆放兩層必須墊橡膠墊，PCM基料必須在料架上墊橡膠墊方可堆放。

b.成品入庫堆放庫位，應由倉庫收發人員根據成品情況合理安排，成品堆放總高度不得超過1.8m。成品及次品料應分開堆放，不得混放。材料多層疊放時，各包間要留有空間，以便于露出成品标簽和吊運。PCM成品堆放必須在料架上墊橡膠墊方可堆放。

5.8.3盤點制度：

a.每天小抽盤：風控物流部收發人員每天對前一班組所進倉的貨物進行抽查盤點，按庫存明細賬與實物進行核對，内容包括品名、規格、材質、鋼卷号、貨位号、件重、顔色等。

b.每月大抽盤：倉庫人員于每月初的1-10号之間陸續對倉庫内貨物的30%進行抽查盤點,盤點貨物範圍由風控物流部、生産部負責人随機指定，檢查賬、卡、物信息是否相符。

c.每季一大盤：每季度末的最後一天，由風控物流部牽頭對倉庫原料、（半）成品進行全面實物盤點。

d.記錄與異常彙報：每日抽盤的明細項目由風控物流部取得，作為盤點的依據，由收發人員實施盤點，月盤、季度盤點均按照貨位順序進行盤點，每次盤點都必須填寫【盤點報表】，對盤點過程中發現單貨不符、殘損、混亂、短少等現象時做好記錄，由風控物流部将盤得實物結果與明細賬核對，并将貨物及賬目不符、混批、短少、殘損等責任事故進行分析處理，及時整改情況總結、上報、并做系統信息處理。

5.8.4超期産品、退貨材料提醒:風控物流部每月對庫内堆存超過半年庫存進行整理，

對貨物外觀等有異常的情況，拍照留檔，将超期明細以及照片資料等一并發送業務人員，并協同質量部進行跟蹤處理。

5.8.5漲庫預警

a. 風控物流部每日統計廠内貨物的庫容率，對于原料以及成品的庫容率超過80%的，發布漲庫通告，通知各業務單位加快出貨節奏，并由風控物流部加緊對庫存的跟蹤，做好相應預案。當庫容率超過90%的，發布漲庫警報，由風控物流部牽頭與業務部門、計劃部門、生産部門商談緊急預案，并上報公司領導。

5.8.6倉庫每日檢查制度

a .成立倉庫“養護小組”以及“檢查小組”，本着“以防為主，防治結合”的方針履行職責；養護小組成員以倉庫人員為主，檢查小組則由生産部、風控物流部、質量部人員共同組成；養護小組負責對倉庫進行日常養護工作，檢查小組負責對養護小組的工作質量進行監督和檢查，提出改進建議、限期解決，并對其進行跟蹤，以确保問題能及時解決。

b.養護小組的工作内容：

1)保持庫容整潔：每日清掃庫區内通道、保持地面、貨區堆垛間隙、料架表面、卷料卷心内以及包裝表面無明顯積灰、無雜物。

2)保持産品标簽清晰：在巡檢過程中發現标簽模糊或脫落，則應根據實物的

規格、重量 、庫位結合系統查詢獲得。

3)保持産品外包裝良好：在發現庫區内物料有微小的包裝松動,則由相應倉庫人員自行安排處理解決。發現庫區物料有比較嚴重的包裝損壞，填寫【返工品作業單】交生産部包裝人員重新包裝。經處理完成後，再檢驗包裝是否合格，将合格的物料入庫。在巡檢過程中發現有超過三天裸包裝的物料時，應協調生産部對物料進行簡包裝。

4)保證貨物庫位擺放整齊：檢查庫位上的貨物是否按照其産品種類、規格、表面要求擺放在其合理的庫位範圍内，并按照【物料堆放規定】的要求對貨位堆放情況進行檢查、調整。收發人員對所有移庫物料的庫位調整及時登記【庫位變更登記單】，并更新軟件信息系統。

c. 檢查小組工作内容：檢查小組每天按照6S管理規定對倉庫進行檢查，對于檢查不合格項目，當場記錄、拍照并向責任人提出并要求限期改善，并在下一個檢查期間對上次所提出的改善要求進行成果驗收，檢查人也可以将發現的但檢查表上沒有列舉的問題列在檢查表上，對于發現的問題按照相關獎懲規定對于責任人、責任單位進行獎懲。每日檢查完畢後生成檢查記錄表，發相關單位。

5.7 主要生産輔料、備品備件的保管規定

5.7.1 物資保管是倉庫的主要任務，也是反映物資動态情況的主要環節。庫房環境應保持整潔、自然通風，如遇梅雨季節或潮濕天氣，必要時可采取相應臨時措施，赤露物資應避開直線陽光照射，保證各類物資完好。倉庫保管員要遵守物資先進先出(以周為單位)的原則。

5.7.2 嚴格按照公司盤存要求，6 個月進行一次實物盤點。認真做好盤點記錄，對盤點

中發現的盤赢、盤虧數量，應查清發生的原因，及時采取糾正預防措施。倉庫在發放材料、物資時，均應準确點數計量，領料人應在【領料單】上簽名以保證财務結算準确。

5.7.3 在填寫各種料單上的名稱、規格、數量以及其他内容時，一律使用複寫【領料單】，在單據上需要更改時，應加蓋更改人的簽名。各種單據、憑證、報表按規定程序傳遞。

5.7.4 倉庫物資應根據不同材質經常進行庫存品狀況的檢查，如發現材料、備品備件的外觀損壞、生鏽、腐蝕、變質等情況或發現油品、化工品等物資臨近保質期限、超過保質期限，應及時反饋信息，由相關部門進行處理。

5.7.5風控物流部應定期做好超過一年期限庫存物資的統計工作，在生産使用前由倉庫保管員負責，通知質量部檢驗人員現場檢驗。

5.7.6 物資在鏟運過程中應保持平穩，物資的高度不超過 2 米，物資的重量不超過 3噸，鏟車運行速度在 5 公裡/小時之内，保持勻速，如遇所鏟運物資妨礙駕駛員視線時，鏟車應倒開。

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