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01 工程進度價款支付制度

02 工程項目材料管理辦法

03 工程項目變更管理細則

04 工程項目質量管理條例

05 工程項目安全管理條例

06 工程項目進度控制辦法

工程進度價款支付制度

第1條 目的。

1．及時、準确地支付工程項目的進度款項。

2．确保工程項目的進度和質量符合要求。

第2條 适用範圍。

本制度适用于在工程項目施工過程中，按照合同約定所開展的工程進度款項的支付工作。

第3條 進度價款支付方式。

1．按月結算。對在建施工工程，每月施工單位提出工程月報表及其工程款結算單，送交公司辦理已完工程的工程款結算。

2．分段結算。即雙方約定按單項工程或單位工程進度，劃分不同階段進行結算。一般劃分為基礎、結構、裝飾、設備安裝等幾個階段，或者将高層建築的每層作為結算單位。每階段工程完工後，進行結算。

3．雙方約定的其他結算方式。

第4條 選擇什麼方式支付工程項目的進度價款，由公司和施工單位在預先簽訂的合同中進行明确約定，一旦約定，嚴禁采用其他方式進行進度價款支付。

第5條 工程項目進度價款支付流程。

1．項目部經辦人員負責初步審核施工單位提交的《工程進度款支付申請表》以及所附的資料，并會同項目部工程技術人員核查施工進度情況，如發現資料不全即退回給施工單位并說明所缺資料和内容，并要求施工單位予以補充。《工程進度款支付申請表》的樣例如下所示。

工程進度款支付申請表

說明：随表必須附所報工程量明細。

2．項目經理複核《工程進度款支付申請表》，并提出複核意見，審核通過後簽字确認，并将《工程進度款支付申請表》并附詳細的《工程進度月報表》、《已完工程産值月報表》和《工程結算書》等，提交給财務部。

3．财務部經理按照合同條款約定的付款條件，審核每項付款的額度和合理性，審核無誤後簽字确認。

4．分管副總進一步審核财務部經理提交的《工程進度款支付申請表》和相關資料，審核無誤後簽字确認并将表單和資料返還給财務部。

5．财務部會計對進度款項的支付進行登記和審查，若發現拟支付的價款與合同協議約定的價款的支付方式及金額不符，或與工程實際完工進度不符等異常情況，應當及時報告，若審查無異議，則将《工程進度款支付申請表》和相關資料報總經理簽字審批。

6．财務部出納負責辦理進度款項支付手續并進行台賬登記。

第6條 進度價款審核要點。

1．工程量進度是否屬實、測算是否準确。

2．工程質量是否達到合格要求。

3．是否存在進度價款超付情況。

第7條 本制度由工程部拟定，報總經理審批後施行，解釋權歸工程部所有。

第8條 相關文件表單。

1．《工程進度款支付申請表》。

2．《工程進度月報表》。

3．《已完工程産值月報表》。

4．《工程結算書》。

工程項目材料管理辦法

第1章 總則

第1條 目的

1．規範對工程項目材料采購、收發、保管的管理。

2．确保工程項目材料100%符合相關國家規範及标準。

3．确保工程項目材料嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。

第2條 适用範圍

工程項目承包合同中所指定的由建設單位供應的材料的管理。

第2章 材料采購

第3條 采購職責劃分

1．項目部根據材料、設備的使用情況提出材料設備的需求計劃，并根據實際情況追加材料的采購申請。

2．采購部負責彙總材料設備的各種需求，并負責根據采購需求開展采購活動。

3．質量管理部負責對各類材料、設備進行質量檢驗，确保所購材料設備的質量。

第4條 采購範圍

1．主材。包括水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土等。

2．裝飾材料。包括飾面磚、飾面闆、不鏽鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面闆、塗料等。

3．水電安裝材料。包括消防及電氣設備、電氣主材、需求量較大的輔材。

第5條 編制采購計劃

1．公司項目部向采購部提供材料采購需求信息，采購部對項目部提供的材料需求信息進行彙總，據以編制《材料采購計劃》

2．項目施工圖紙出齊後7天内，采購部應要求施工單位上交材料使用計劃，如有需要另附尺寸圖紙，同時考慮材料的供應周期以及公司材料的庫存情況，确定是否需要進行臨時采購。如需采購，由采購主管編制《材料臨時采購計劃》。

3．《材料采購計劃》和《材料臨時采購計劃》報總經理審批簽字後交采購部實施采購。

第6條 采購方式

1．非招标采購

（1）一般材料采購實施非招标采購，采購部對供應商和所需材料進行調查，并編寫調查報告經部門經理審核後，由總經理簽字給予确認，采購部主管負責聯系非招标采購的供應商，并進行談判，代表公司簽訂采購合同。

（2）在材料采購合同簽約之前，采購主管以及項目部材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指标等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。檢查項目包括以下幾個方面

①檢查進場材料的品牌是否符合合同要求。

②檢查材料的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。

③檢查材料的尺寸、規格、型号等是否符合設計及合同要求。

④檢查材料是否符合出廠标準或有關國家行業标準以及合同要求達到的标準。

⑤檢查材料合同要求的配件及輔材等是否齊全、正确。

⑥檢查材料的産品保護措施是否到位。

⑦檢查材料的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

⑧對關鍵材料的關鍵生産加工過程，采購主管須會同質檢工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

⑨檢查材料的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

⑩檢查材料的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

2．招标采購

（1）采購部會同項目部、工程部以及其他相關部門成立招标領導小組，全面負責材料的招标工作。

（2）招标領導小組根據招投标程序對投标供應商的資格進行預審。

（3）招标領導小組通知通過預審資格的投标方參加評标活動。

（4）招标領導小組組織内、外部專家進行評标，召開評标說明會。

（5）招标領導小組确定中标供應商，發出《中标通知書》并就合同條款的細節内容同供應商進行談判。

（6）采購部代表公司同中标供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。

第7條 所有采購材料應在簽訂合同之前預留20天的合同審批時間，20天的招标時間。

第8條 本公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料與“産品封樣”是否相符，并将“産品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

第9條 材料驗收

1．材料的檢查、驗收工作必須做到100%，由采購部采購主管，驗收合格後方可支付材料款。

2．材料對每次采購合同的執行和驗收情況填寫《材料進貨質量、進度統計表》，并進行彙總保存，以備供應商參考。

第3章 材料保管

第10條 保管的目的在于規範材料的保管，防止材料變質和損耗，以節約成本。

第11條 材料驗收入庫

1．對入庫材料的品種、規格、型号、質量、數量、包裝等要認真驗收核對。按照有關标準嚴格驗收，做到準确無誤。

2．入庫材料驗收應及時、準确，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題要及時向采購人員反映，以便盡快解決。

3．材料驗收合格後，應及時填寫《入庫驗收單》，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，并及時登賬。

第12條 材料出庫

1．材料出庫應遵循先進先出的原則，及時審核《發料單》上的内容是否複核要求，核對庫存材料是否準确，做好材料儲備工作。

2．按《發料單》上的品種、規格、數量準備備料、複查，以免發生差錯，做到賬實相符。

3．按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限内發放，對能回收利用的材料盡可能利用，回收後的剩餘材料，非正常手續不得出庫。

第13條 材料保管保養

1．根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2．合理碼放。對不同品種、規格、質量、等級的材料都要分開，按先後順序碼放，以便先進先出。

3．材料碼放要整齊，需要進行防潮處理的材料要上蓋下墊，注意防火、防潮，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼标識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4．對于溫度、濕度要求高的材料，做好溫、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑、降溫；梅雨季節要防潮、防黴；寒冷季節要防凍、保溫。

5．要經常檢查、随時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6．對配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脫使性能受到影響。

7．定期盤庫清點，做到數量清、質量清、賬表清。

第4章 材料領用和回收

第14條 建築與裝飾材料、設備維修使用的材料和零部件的領用辦法

1．由施工班組長或維修人員到倉庫填寫領料單，經材料員仔細核算簽字後交倉庫管理員發出使用。

2．因施工急需來不及辦理入庫手續而急于領用的材料經材料員、采購主管确認，倉管員進行登記後，由施工班組長在倉庫辦理借用手續後直接将材料設備運至現場使用，倉庫管理員在三天之内補辦完畢進出倉手續。

第15條 勞動保護用品的發放辦法

由施工班組長提出，項目經理批準并經材料員核實後，由倉庫管理員辦理領料發放手續。

第5章 附則

第16條 本制度由采購部制定并報主管副總和總經理審核審批後執行。

第17條 本制度的解釋權和修改權歸采購部。

工程項目變更管理細則

第1條 為了規範項目變更管理，合理控制項目變更成本，特制定本細則。

第2條 公司應嚴格控制工程項目的變更，盡可能減少因變更帶來的成本的增加和進度的延後。

第3條 項目變更的類型。

1．标内變更：在不突破合同中标總價格以内的變更（含項目和數量的變更）。

2．标外變更：超過合同中标總價格的變更，含設計變更、增加項目和增加數量。變更超過原設計标準或批準的建設規模時，需要由原施工單位（或設計單位）提供變更的相應圖紙和說明。

第4條 項目變更的内容。

1．設計變更。

2．工程量變更。

3．有關技術标準、規範、技術文件的變更。

4．施工時間的變更。

5．施工工藝或施工次序的變更。

6．合同條件的變更。

第5條 項目變更的審批程序。

1．施工單位提出的工程變更。

（1）施工單位将《變更申請》、《變更方案》提交給監理單位。

（2）監理單位召集相關監理工程師根據施工合同、現場實際條件等因素對變更申請、變更方案進行研究，同意的出具書面意見一并交給本公司項目部（建設單位項目部）審核，不同意的出具書面意見後返回施工單位。

（3）公司相關部門根據管理職責不同，出具各自的項目變更申請審批的書面意見，由項目經理彙總報批。

（4）項目經理征求項目勘察單位、設計單位的書面意見，若同意變更則下發《變更意見書》，若不同意，則将變更申請返還給監理單位。

2．本公司（建設單位）提出的工程變更

（1）建設單位提出工程變更要求，并經勘察單位、設計單位審查同意後，應将相關的《變更說明書》下發給監理單位和施工單位。

（2）監理單位、施工單位應在規定的時間内對《變更說明書》的意見和建議反饋給建設單位。

3．監理單位提出的工程變更

監理單位提出的工程變更報經建設單位、勘察單位、設計單位同意後可直接下發執行。

4．設計單位提出的工程變更

設計單位提出的工程變更需提交給建設單位，建設單位組織監理單位對變更進行分析，通過後下發給施工單位執行。

第6條 本細則由公司工程部會同相關部門制定，經總經理審批同意後執行。

第7條 相關文件表單。

1．《變更申請》。

2．《變更方案》。

3．《變更意見書》。

4．《變更說明書》。

工程項目質量管理條例

第1章 總則

第1條 目的。

為了加強對項目施工全過程的質量控制，指導工程項目質量管理各項工作的開展，防範質量事故的出現，特制定本制度。

第2條 質量管理的依據。

1．設計圖紙與設計技術要求。

2．質量監理合同文件及監理規範。

3．工程施工合同文件及其技術條款。

4．國家或國家部門頒發的法律與行政法規。

5．國家或國家有關部門頒發的技術規程、規範、質量檢驗标準及質量檢驗辦法。

第3條 質量管理原則。

1．堅持“質量第一”原則。

2．堅持“以人為控制核心”原則。

3．堅持預防為主的原則。

4．堅持質量标準的原則。

第4條 權責劃分。

1．公司項目部負責按照質量标準開展施工工作，并接受工程部的監督。

2．公司工程部承擔對工程開工前、中、後的各項工作質量的審核和内部監理職能。

第2章 質量标準體系建立

第5條 工程部會同項目部及其他相關部門按工程承建合同文件規定建立完整的質量保證體系。其質量目标是保證承建工程質量滿足合同條款、技術規範以及設計各項技術要求。

第6條 工程部為工程質量管理、開展質量檢測，确保質量标準體系落實的專門機構。

第7條 質量管理責任

1．公司在合同工程項目開工前，必須按工程施工合同規定，完成質量管理組織、質量檢測機構的組建，完成質量保證體系文件編制，完成施工質量檢查員、施工質量檢測作業人員的崗位培訓和業務考核。

2．質量管理、質量檢測機構及其人員應按合同規定的程序、方法、檢測内容與檢查頻率，将全部時間用于工程施工質量控制、檢測、檢查和質量記錄的管理，并接受第三方監理機構的檢查與監督。

第8條 公司質量保證體系、管理組織、質量檢驗機構、施工測量機構、施工質量檢查員和施工質量檢測機構操作人員的資質，必須符合國家相關的行業技術标準和任職資格标準，工程部負責此項工作的審核工作。

第3章 開工前質量控制

第9條 工程開工前，工程部應對需上報的施工組織設計、控制性施工進度計劃、進場施工設備表、施工組織機構及人員配置等，進行審查，并會同相關部門對發現的問題進行修改。

第10條 分部（分項）工程開工前，工程部對項目部編制的施工措施計劃、施工措施報審表等進行審核檢查，确保符合施工合同要求。

第11條 單元工程（工序）的開工質量控制

1．申請單元工程開工，項目部依照工程承建合同文件規定和《監理細則》要求，向第三方監理申報單元工程開工簽證，并以此作為工程計量及支付申報的依據。

2．下序單元工程的開工，施工單位憑上序工程《施工質量終檢合格證》和《單元工程質量評定表》向監理申辦開工簽證，聯檢單元工程的開工，還需附《施工質量聯合檢驗合格證》。

第12條 工程部對開工申報後，因抽查或聯檢不合格、造成開工延誤以及由此所造成的損失，承擔部分審核不利的責任，項目部承擔主要責任。

第13條 審查設計文件

項目部對施工圖紙與施工技術要求的正确性與合理性進行審查，發現問題及時向主管領導通告，提出修改意見，由施工單位負責修改。

第14條 工程部派人參加開工前的設計技術交底會議，掌握設計意圖、技術标準和要求，以便對施工過程進行有效控制。

第15條 對每項工程施工措施計劃，項目部應着重審查施工方案、程序和工藝對工程質量的影響，并在通過審查和批準後督促落實。

第16條 施工準備檢查

每項工程開工前，項目部部參與檢查項目部的施工準備工作。施工準備檢查的主要内容應包括：

1．必需的試驗已經完成，用于施工的各種參數已報經批準；

2．設計或安裝圖紙、施工技術與作業規程規範、技術檢驗标準、施工措施計劃等技術交底已進行；

3．主要施工機械、設備配置，勞動組織與技工配備已經完成；

4．開工所必需的材料、構件、工程設備到位，經檢驗合格并能滿足計劃施工時段連續施工的需要；

5．施工輔助生産設備和施工養護、防護措施就緒；

6．場地平整、交通道路、測量布網及其他臨時設施滿足開工要求；

7．施工管理、施工安全、施工環境保護和質量保證措施落實。

第4章 施工過程質量控制

第17條 項目部督促施工單位按章作業，嚴格遵守合同文件技術條款、施工技術規程、工程質量标準、設計文件，按已批準的施工措施計劃中确定的施工工藝、措施和施工程序文明施工。

第18條 施工資源投入檢查

項目部對施工單位檢驗、測量和承擔技術工種作業人員的技術資質以及施工過程中施工設備、材料等進行檢查，以保證施工過程中人力、物力等施工資源的投入能夠滿足工程質量控制的要求。

第19條 開展現場監督

施工過程中，項目部定期或不定期對施工現場進行施工規範、工藝、材料等的監督，确保施工質量。

第20條 單元工程質量檢驗與評定标準

每一個單元工程完成後，項目部會同監理單位對單元工程的質量進行檢查驗收，并評定（或暫評）質量等級。對質量有缺陷或質量不合格的單元工程，提出質量改進意見，并督促落實，合格後再提交第三方監理機構進行檢查，進行質量等級評審。

第21條 隐蔽工程和關鍵部位的檢查

項目部對隐蔽工程和關鍵部位進行重點檢查，并跟蹤隐蔽工程和關鍵部位的施工過程，并提出質量改進意見，做好質量檢查記錄。

第22條 工程質量缺陷處理

因施工過程或工程養護、維護和照管等原因導緻發生工程質量缺陷時，項目部應提出缺陷修複和處理意見。

第5章 附則

第23條 本制度由工程部會同項目部制定，經總經理審批通過後生效。

第24條 本制度自2012年2月1日起執行。

第25條 相關文件表單。

1．《監理細則》。

2．《施工質量終檢合格證》。

3．《施工質量聯合檢驗合格證》。

4．《單元工程質量評定表》。

工程項目安全管理條例

第1章 總則

第1條 目的。

為了認真貫徹“安全第一，預防為主”的方針，指導工程管理人員對工程施工現場的安全、文明進行全面管理，确保工程做到文明施工、安全生産，特制定本規程。

第2條 職責。

1．總工程師辦公室負責本規程的制定、修改、分發及解釋。

2．項目部負責本規程的具體實施。

第2章 安全施工事前控制

第3條 及時為施工單位提供工程所用的水文地質，地下管線設施等資料和其他必要條件。

第4條 工程開工前，檢查相應建築物，構築物，地下管線、市政公用設施等安全防護情況。

第5條 審查設計文件是否符合施工作業人員安全健康的要求。

第6條 審批施工單位編制的施工組織設計中制定施工安全技術措施，并填寫《施工組織設計審批表》。

第7條 檢查施工單位制定的施工安全目标和措施，并要求建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責任制。

第8條 檢查施工單位設置的專職安全員，專職安全員應當持證上崗，并規定獨立行使職權。

第9條 督促施工單位建立員工安全教育培訓制度，未經安全教育培訓的員工不得上崗作業。

第10條 檢查施工單位使用的施工機具，不合格的施工機具不得投入使用，并填寫《施工單位機械設備證明文件統計表》。

第11條 檢查施工單位特殊作業人員資格證書，并填寫《施工單位管理人員及特殊專業工種人員資質證明文件統計表》。

第3章 安全施工事中控制

第12條 檢查用地紅線範圍内或者經有關部門批準臨時占用的場地和道路，應當全部用于施工，不可挪作他用。

第13條 督促施工單位根據工程的特點編制安全專項施工方案，制定施工技術措施，向作業人員進行書面安全技術交底。

第14條 檢查施工單位建立的專業檢查、職工自檢和安全自檢的制度執行情況。

第15條 督促施工單位根據季節和生産情況的變化，組織安全生産全面檢查或專項檢查，對存在的事故隐患應當及時整改。

第16條 檢查施工安全措施，現場設置的機具、機構或設備應要求施工單位定期維護和保養。

第17條 檢查施工現場設置必要的預防危害人體健康和安全急救的措施。

第18條 檢查施工單位施工建立和執行防火管理制度情況，要求建立工地使用火審批制度。現場應設置符合消防規定的消防設施，并保持完好的備用狀态。在容易發生火災的地區或者儲存、使用易燃易爆物品時，應當采取必要的消防安全措施。

第19條 定期會同監理單位開展安全、文明施工檢查，對發現的問題在監理例會上向施工單位指出，要求按時整改。

第20條 督促施工單位于建築工程完成基礎分部工作量50%、主體分部已結頂、裝飾分部工作量的30%時，及時到安監機構申請安全達标驗收，驗收合格的，将安全達标牌懸挂在施工現場的顯著位置。

第4章 安全施工事後控制

第21條 檢查施工單位對安全技術資料設專人管理及歸檔的情況。

第22條 重大事故發生後，應要求施工單位積極組織搶救，保護事故現場，立即向市建築業行政主管部門書面報告。同時，項目部應及時向項目負責人彙報事故情況。

第5章 附則

第23條 本條例由工程部拟定，經總經理審批通過後執行。

第24條 本條例的解釋權和修改權歸工程部所有。

第25條 相關文件表單。

1．《施工組織設計審批表》。

2．《施工單位機械設備證明文件統計表》。

3．《施工單位管理人員及特殊專業工種人員資質證明文件統計表》。

工程項目進度控制辦法

第1條 為了保證工程項目按期完成，合理安排資源供應、節約工程成本，根據國家相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本辦法。

第2條 本辦法所指的進度控制主要是針對施工進度的控制。

第3條 進度控制的總目标是在保證施工質量和不因此而增加施工實際成本的條件下，适當縮短施工工期。

第4條 編制項目進度計劃

1．分析項目進度的影響因素

（1）設計單位圖紙不及時或設計圖紙存在錯誤，相關單位或建設單位對設計方案的變動要求

（2）施工條件的變化

①施工過程中的工程地質條件和水文地質條件與勘查設計的不符，如地質斷層、地下障礙物、軟弱地基等，需要進行修正。

②惡劣的天氣，如暴雨、高溫、台風等。

（3）技術失誤

施工單位采用技術措施不當，可能導緻施工中發生技術事故。

（4）施工經驗不足

應用新技術、新材料、新結構缺乏經驗，導緻無法滿足項目質量要求。

（5）施工管理不善

開展施工時，勞動力和施工機械調配不當、施工平面布置不合理等會影響施工迸度

2．編制項目進度計劃

（1）建設單位、施工單位會同監理單位編制《施工進度計劃》，《施工進度計劃》在編制時，應綜合考慮可能影響項目進度的各個要素。

（2）編制方法。施工進度的編制方法包括橫道圖法、網絡圖法以及關鍵路徑法。

（3）複雜的工程應當編制總進度計劃和各分項計劃。

第5條 進行施工項目進度控制

控制是指在施工項目實施的全過程中，進行施工實際進度與施工計劃進度的比較，出現偏差及時采取措施調整。

1．建立進度控制的組織系統。細分建設單位、監理單位、施工單位在施工過程中承擔的進度控制的職責，明确各自的進度控制的目标。

2．明确項目進度控制措施和方法。

（1）施工單位、監理單位根據施工進度情況，定期向建設單位彙報施工進度情況。

（2）建設單位、監理單位和施工單位共同進行工程項目進度的檢查，并評估實際項目進度與計劃項目進度是否一緻，如果出現偏差，應分析偏差發生的原因，并制定糾正偏差的措施，責成相關單位落實。

第6條 本辦法由工程部組織拟定，報總經理審批通過後執行。

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