普通發票開負數票步驟如下
1、點發票管理,再點發票填開,增值稅普通發票填開出現發票号後點确定;
2、出現發票票面後,點紅字;
3、輸入兩遍要退的的發票代碼和号碼,點下一步;
4、出現相應發票信息,直接點确定;
5、出現相應發票信息,确認無誤直接打印,其中如果負數發票的金額與對應正數發票的金額不一緻,可直接修改金額數據項。但是負數發票的金額、稅額不能超過對應正數發票的金額和稅額。
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