1、點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇“紅字增值稅專用發票信息表填開”;
2、選擇“銷售方申請”,如果發票未寄送出去并且未超過一個月,則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”;反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”,輸入“發票代碼和發票号碼”點擊“下一步”,确認信息表票面信息是否正确;如果票面無信息,則手工錄入需紅沖票面信息。(注:金額、數量為負數;單價為正數),确認完成點擊右上角“打印”,然後選擇“不打印”,最後點擊“取消”;
3、點擊“發票管理”上方‘紅字發票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發票信息表查詢導出’,彈出窗口選中已開信息表,點擊‘上傳’按鈕,點“确定”,待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進入發票填開界面開具負數發票;
4、點擊“發票管理----發票填開---專用發票填開”在增值稅專用發票填開界面中,點擊“紅字---導入網絡下載紅字發票信息表“,雙擊信息表編号,确認票面信息是否正确,并打印在正常的發票上即可。
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