倉庫作業流程和制度?XXX高新科技有限公司文件編号，接下來我們就來聊聊關于倉庫作業流程和制度?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!

倉庫作業流程和制度

倉庫操作細則

一、總則

第一條 為了加強存貨出入庫管理，規範出入庫的操作流程，明确各部門的職責，根據企業的實際情況特制訂本操作細則。

第二條 本細則适用于永隆化學各倉庫及所有與倉庫發生業務往來的其他部門。

第三條 倉庫管理的基本原則：

1、賬實相符，每日盤點，實時抽查。

2、按單及時出入庫，有據可查。

3、權責明确，規範運作，防範風險。

二、各部門的分工及職責

第四條 倉庫下設倉庫主管、倉庫統計員，倉庫管理員、倉庫操作員、叉車運輸隊。

第五條 倉庫主管的職責主要是：

1、倉庫主管擁有如下出入庫單據的審批權，主要有以下單據：采購入庫單、成品入庫單、銷售退貨入庫單、包材領用出庫單、發貨清單、分裝出入庫單等。

2、倉管人員、叉車司機的調配權，倉庫作業人員工作的安排權，倉庫統計員日常工作後的安排權，ERP存貨系統出入庫查賬權。

3、貨櫃出入庫安排的建議權。

4、倉庫主管為倉庫賬實相符的第一責任人。

5、倉庫主管應不定期對倉庫賬實相符性、庫存物料質保期進行抽查。

第六條 倉庫統計員的職責主要是：

1、每日對ERP系統處理完的物料進行抽盤，對盤點差異擁有對賬權，月末監盤權，倉庫管理建議權。

2、抽盤、監盤時對叉車管理人員的調動權。

3、倉庫統計須當天處理完當天賬務，次日9點前與倉管進銷存賬核對，并與倉管員上午下班前查明差異，異常差異須及時向倉庫與财務主管進行彙報。

4、倉庫統計在處理日常工作後應接受倉庫主管的工作安排。

5、統計對賬務處理的真實性（所有操作單據完整、與事實相符）、準确性負責。

第七條 倉庫管理員擁有的職責主要是：

1、倉庫管理員對自身管轄範圍内實物真實性，與統計賬務一緻性負直接責任。

2、按時登記倉庫進銷存賬，當天賬務當天處理完畢。

3、倉管員須及時結出出入庫日報表，次日9點前配合統計對賬完畢。

4、原料倉管員根據公司的上月用量确定安全庫存進行采購申請，提交廠長審批。

5、原材料倉管員須嚴格保守公司秘密；須及時完成廠部領導交辦的臨時任務。

6、做好倉庫的安全消防工作；加強5S現場管理；及時填挂物料卡、增減物料卡，并保護庫存卡的完整性。

第八條 其他人員與部門對倉庫的配合：

1、倉庫作業員須聽取倉庫主管、倉管人員、作業班長的工作安排。

2、采購貨櫃到貨計劃須提前3天在系統做到貨通知單或口頭通知倉庫主管，貨櫃出庫變動須提前3天通知倉庫，散貨出庫、散貨入庫（10噸以下）須提前1天通知倉庫。

3、生産車間應在生産完畢當天或次日上午之前及時辦理成品入庫 。

4、物流部門針對物流公司變化及時與倉庫、采購、銷售聯系，協助好收發貨工作。

三、入庫管理

第九條 采購部根據采購訂單的到貨時間，與倉庫主管溝通後，貨櫃提前3天、散貨提前1天在系統（非系統物料填寫手工到貨單）裡做到貨通知單，如系統無到貨通知單倉管員應及時與采購确認是否收貨，并要求采購在2小時内在系統（非系統物料填寫手工到貨單）及時填寫到貨通知單；倉庫統計每天上下班（上班後十分鐘，下班前十分鐘）時查看到貨清單，對增加的到貨清單及時打印或手寫并粘貼在辦公室内；倉庫管理員看到上述清單後及時準備堆放起來。

第十條 當貨物從廠家運抵至倉庫時，倉管員必須嚴格按入庫流程操作。若出現異常，必須立即停止收貨，并及時上報主管，由主管與采購部及相關上級部門溝通，得到處理方案後，按處理方案實施作業；若違反流程收貨給公司造成的損失由倉管員承擔。

第十一條 确定貨物外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：到貨通知單、随貨送貨單同行聯系，對進貨貨物品名、批号、等級、數量、規格、效期進行核實，原材料及其他化工産品核實正确後方可入庫暫管（辦理入庫）并及時送樣品（按批次抽檢）或通知實驗室取樣檢驗，檢驗合格後正式認可入庫，在正式認可前不得向生産車間發放材料；包材等其他物料由倉管通知采購或會同其他專業人員共同檢驗，合格後辦理入庫并貼上物料卡；統計在入庫時需一同确認數量并在入庫單上簽字确認。

第十二條 對于采購入庫經檢不合格應及時通知采購，由采購通知供應商及時辦理退貨；其他物料經檢不合格當即通知采購并退回供應商；倉庫應嚴格按到貨通知單進行入庫，超訂單2%（原材料2%且不超過50KG）以内入庫應報廠長進行審批，超2%以上須經總經理審批；超額收貨時（供應商免費贈送除外，但須在客戶送貨單上注明）須按本規則規定填寫超采購訂單審批表審批，違者按超額收貨的30%，對責任人處以罰款。

第十三條 入庫物料在搬運過程中，應按照物料外包裝上的标識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行，同批産品應集中擺放。

第十四條 物料驗收無誤後，倉庫管理員将客戶發貨單（有效手工入庫單）送統計處打印正式采購入庫單，采購入庫單須由倉庫管理員核對簽字認可後交主管審核，做到帳、實相符；采購入庫單一式四聯（一聯交采購，一聯交财務，一聯留統計，一聯交倉庫随同質檢報告保管）。

第十五條 企業自身生産的産成品入庫，須有實驗室出具的産品質量檢測合格證明，車間須在1工作日内辦理入庫手續，倉管與生産雙方相互核對無誤後須在“入庫單”上簽名并報主管審核（倉庫、銷售、統計随同質檢證、财務各一聯）。

第十六條 車間餘料退庫應填制材料出庫單（負數，倉管及主管，财務，統計，倉庫，市場），并在備注欄内詳細說明原因交倉管員、倉庫主管确認，如系月底的假退料（實物不動），則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

第十七條 銷售退貨時，由客戶采購傳出異常事故分析報告《退貨通知單》交廠長（外部客戶經總經理審批）審批（複印1份，市場、倉庫-收貨後交統計各1份），市場部做出判斷後制作内部的退回貨物處理決定書；經廠長批準後，市場部及時在系統裡做出銷售退貨單，倉庫以《退貨通知單》及退回貨物處理決定書打印其他入庫單（四聯，倉庫、統計、财務、銷售各一聯），其他入庫單交倉管及主管審核後交其他相關部門，按《退回貨物處理決定書》辦理庫位轉移，并按實驗室建議(合格品與廢品)分類擺放。

四、出庫管理

第十八條 成品發外出庫時，市場部根據銷售訂單的出貨時間應提前5天下達備貨計劃（廠長審批），在裝運至80%時，作業員根據經驗報倉管員貨物備貨清單裝運情況，倉庫主管根據倉管員彙報與市場部協調（市場部應在15分鐘内回複），增減相應出貨清單并在發貨單上注明，貨物裝運完成後，在備貨清單上手工調整，将調整後的清單送市場部簽字确認并複印3份（統計原件、倉庫、市場、财務）；銷售以經批準的複印件打印發貨通知單，統計以經批準的備貨清單原件及發貨通知單做系統出庫，倉庫以經批準的複印件打印出庫清單，清單應經物流、倉庫、倉庫主管簽字确認；倉管出貨時須仔細檢查品名、規格、生産日期、外包裝等。

第十九條 生産車間領用包裝物等物資時，倉管員憑生産部門領料單（代班已審批）進行發料，并将領料單及實際領料數交統計員打印成材料出庫單（四聯，生産、倉庫、财務、統計），材料出庫單須領料員、倉管員、倉庫主管簽字确認；領用原材料時須憑配料單領料，領料後倉管員将當日領料彙總數交統計打印出庫單（四聯，市場、倉庫、财務、統計），出庫單須車間主管、倉管員簽字确認。

第二十條 使用部門對采購産品提出異議後，倉庫應在當天下班前制定采購退貨通知書（送異議部門負責人簽字，财務采購各1聯）送至采購與統計，采購應15天内将與供應商溝通結果反饋倉庫，不退貨物料應在退貨通知書上注明原因退回倉庫，由倉庫提交廠長報總經理處理。

五、分裝、調撥、回鍋及報廢管理

第二十一條 倉庫分裝、換包須根據市場部的書面通知（廠長審批，三聯，市場、倉庫、統計）進行處理，作業員分裝聯須經倉庫主管簽字确認，由倉庫主管進行作業安排。

第二十二條 作業員分裝記錄須次日7：35分前交倉管員，由倉管員交統計進行數據處理，處理前統計員須查看倉庫分裝記錄本（帶班作業員、倉管員确認），統計員須根據分裝記錄做品名及規格轉換處理，打印其他出庫單、其他入庫單，并将打印單據（四聯，市場、倉庫、财務、統計）交倉管員、倉庫主管簽字确認；統計員須8：30分鐘前賬務處理完畢。

第二十三條 倉管員、統計員應嚴把損耗關，分裝完畢後将耗用原料報統計員，統計員應建立分裝損耗統計表，0.3%（含）由統計根據分裝記錄進行銷賬，損耗超0.3%須由倉管員調查具體情況，根據具體情況寫出差異原因交作業員簽字确認進行後續審批；損耗0.3-0.6%（含0.6%）由由倉庫主管審核廠長審批，損耗超0.6%的須總經理簽字确認。

第二十四條 倉庫物料在永隆内部的調動通過調撥單進行處理，由統計根據倉管要求建立調撥單并進行審核，由調出倉庫統計員根據倉管員通知的出庫情況進行審核，生成其他出庫單（連同調撥單交倉管、主管進行簽字，三聯，财務、倉庫、統計），調入統計根據調入庫倉管通知進行審核，生成其他入庫單（連同調撥單交倉管、主管進行簽字，三聯，财務、倉庫、統計）。

第二十五條 需返車間處理的産成品、需報廢産品，由倉庫統計員制作回鍋、報廢審批表（須注明數量、品名、批次）并報實驗室，實驗室現場檢驗後，由實驗室出具處理建議報市場部，市場部下達生産通知單。

六、盤點管理

第二十六條 原料倉倉管員須對當天異動過的物料進行盤點，查明盤盈盤虧情況，并及時将盤點差異報廠長，檢查作業人員配料的正确性。

第二十七條 倉庫統計員須在上午上班時或下午下班時進行物料抽查（每月10、20進行大盤）并與ERP系統進行核對，查明是否存在實質性差異，若存在差異及時與倉管員進行核對。

第二十八 條 倉管員須每天9：00之前與統計進行對賬，将倉庫的進銷存賬與ERP系統賬進行核對，及時查找差異原因；無系統賬的，統計應建立自身的進銷存賬，并按上述要求與倉庫進行核對與抽盤。

第二十九條 倉庫規定每月底進行一次全盤，每次盤點前财務統計須制訂全面的盤點計劃，劃分好截止單據，盤點之前須由ERP數據與倉庫台賬進行核對，核對後以倉庫賬務為準進行盤點，由倉庫自盤為主、财務統計進行監盤，盤點時須注明慢流物資庫存、臨近效期庫存（三份，财務、倉庫、廠長），并對上述兩種庫存分析。

第三十條 盤點表須由倉管員、主管、監盤員進行簽字确認，盤點差異應及時查明原因，并在每月5日之前提出差異分析報告，注明時間性差異與實際差異，對實際差異說明産生原因，提出改進方案及差異處理建議（由倉管員提議，主管審核，統計注明實質差異率及實質差異數量）。

第三十一條 差異分析報告應在每月5日下班前由主管交廠長審核，實質差異50KG以内由廠長審批及确定差異處理意見；差異數量超50KG由廠長拟定處理意見交總經理審批并确定最後處理意見。

七、獎懲規定

第三十二條 倉庫管理員辦理出庫須依據有效系統發貨單（或手工發貨單）、配料單、生産車間領料單發貨，違者最低罰款200元；發貨須經倉管員及倉庫主管同意，私自發貨最低罰款500元并以盜竊行為論處；發貨後須2小時通知統計出庫賬務處理，違者罰款50元；生産急用等特殊情況，征得倉管及主管同意先行發貨應在2小時補領料單，違者罰款50元。

第三十三條 倉庫須按系統到貨單（或書面通知、電話通知）及請購單入庫，違者罰款200元；超額收貨時（供應商免費贈送除外）須按本規則規定進行的審批單收貨，違者按超額收貨的30%罰款；另外相關獎懲詳見績效考核。

八、附則

第三十四條 若系統原因無法系統操作，可先行手工操作，系統恢複後上班前4小時前全部補錄系統，單據傳遞時手工單附後；若總經理出差，需總經理審批事宜由廠長聯系總經理，總經理授權處理。

第三十五條 本細則解釋權歸屬于永隆化學财務，試用後由總經理審批并報行政部備案。

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