出口企業發票退稅勾選-tft每日頭條

出口企業發票退稅勾選

生活更新时间:2025-01-27 19:19:02

納稅人

申稅小微你好！我企業有一批出口貨物轉内銷處理的，已經拿到了稅務機關給我開具的《出口貨物轉内銷證明》了，那這個證明什麼時候可以使用呢？

您好！根據《國家稅務總局關于發布〈出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告2012年第24号）第十條規定：“（六）外貿企業發生原記入出口庫存賬的出口貨物轉内銷或視同内銷貨物征稅的，以及已申報退（免）稅的出口貨物發生退運并轉内銷的，外貿企業應于發生内銷或視同内銷貨物的當月向主管稅務機關申請開具出口貨物轉内銷證明。……外貿企業應在取得出口貨物轉内銷證明的下一個增值稅納稅申報期内申報納稅時，以此作為進項稅額的抵扣憑證使用。”

申稅小微

納稅人

怎麼使用我也不太清楚，可以給我講講嗎？

好的沒問題！那麼接下來，申稅小微就為您展示一下，取得《出口貨物轉内銷證明》後，應如何勾選抵扣和申報吧!

申稅小微

PART· 01

#勾選抵扣操作步驟#

（一）登錄上海市電子稅務局，在功能菜單中【我要辦稅】—【稅務數字賬戶】中進入，點擊【發票勾選确認】；

出口企業發票退稅勾選（外貿企業取得出口貨物轉内銷證明後如何在電子發票服務平台中勾選抵扣和申報）1

（二）進入【發票勾選确認】頁面，點擊【抵扣類勾選】；

出口企業發票退稅勾選（外貿企業取得出口貨物轉内銷證明後如何在電子發票服務平台中勾選抵扣和申報）2

（三）在【抵扣類勾選】模塊，點擊【抵扣勾選】按鈕，根據需要輸入“轉内銷證明編号”查詢條件，然後點擊“查詢”，勾選操作區就會顯示出符合條件的發票；

出口企業發票退稅勾選（外貿企業取得出口貨物轉内銷證明後如何在電子發票服務平台中勾選抵扣和申報）3

（四）勾選要進行抵扣的發票後，點擊“提交勾選”按鈕；核對勾選認證信息，确認無誤後點擊“确定”；出現“提交成功”的提示頁面時，就表示出口轉内銷勾選認證信息提交成功啦！

（五）回到【抵扣類勾選】項下，選擇“統計确認”，進行“申請統計”，點擊“确定”即可完成統計。

出口企業發票退稅勾選（外貿企業取得出口貨物轉内銷證明後如何在電子發票服務平台中勾選抵扣和申報）4

（六）最後，在正式進行申報前，還需進行“确認”操作。點擊“确認”後，當期統計表将作為增值稅納稅申報的依據。

特别提醒：申報期内，對抵扣統計表确認後、申報完成前，支持撤銷統計。撤銷完成後可以繼續勾選發票，修正完畢後需再次進行申請統計和确認操作。

PART· 02

#增值稅申報操作步驟#

進入增值稅申報界面後，将出口轉内銷發票勾選的相關數據填寫在《增值稅及附加費申報表附列資料（二）》第11欄的“外貿企業進項稅額抵扣證明”這一欄中，核對各項申報信息，完成增值稅申報。

出口企業發票退稅勾選（外貿企業取得出口貨物轉内銷證明後如何在電子發票服務平台中勾選抵扣和申報）5

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