食品公司全套制度2040603

崗位責任制度

一、總經理

1、對本廠最終産品質量和質量管理工作全面負責。

2、主持制訂質量方針和質量目标，建立、健全質量管理制度。

3、批準和頒發本廠質量管理手冊，對質量管理手冊的貫徹執行情況進行考核。

4、對本公司質量管理活動提供充分的資源保證。

二、生産技術主管

1、根據本廠的生産計劃，組織安排生産，并按時、按質、按量完成。

2、确定産品的生産工藝參數，編制産品生産作業指導書。

3、監督檢查生産車間的生産情況和衛生管理情況，及時掌握員工的思想動态，解決問題。

4、掌握生産所用原輔料質量，數量和領用消耗情況，并填制原始記錄。對生産中出現的異常情況及時向經理彙報，并及時組織人員解決。

三、質量主管

1、負責一線産品質量的把關，對合格産品予以放行，不合格産品馬上标明，停止生産并分析原因，直至找到原因，整改合格。

2、負責本廠年度質量工作計劃和質量目标的制定，對其實施效果負責。

3、負責本廠質量管理方面，與供方、檢驗機構、政府機構等外部各方面的聯絡工作。

4、負責檢驗室工作，确保檢驗數據真實、可靠，對産品出現的問題，及時召集質量管理小組成員分析原因，對症下藥。

5、協助總經理制訂質量方針和質量目标，建立、健全質量管理制度。

四、檢驗員

1、負責生産用原輔材料的檢驗分析工作。

2、負責生産過程的半成品及成品的檢驗分析工作。

3、負責使用和維護本崗位的設備、儀器，配制标準試劑。

4、負責樣品取樣、封樣工作，并認真填寫原始記錄，及時上報分析結果，對原輔料、半成品及成品質量問題處理有建議權。

五、營銷采購主管

1、負責本廠原材料的采購，産品的銷售。

2、負責建立本廠長期的業務網，并開發新顧客。

3、負責原材料質量把關，嚴禁不合格産品進入本庫。

4、負責組織産品銷售工作，擴大銷售渠道。

六、倉儲主管

1、負責本廠設備采購、維護、保修工作，以确保正常生産。

2、負責組織人員對設備定期清理，防止不必要的磨損，延長設備壽命。

3、負責本廠原料、成品的倉庫保管工作，做到防蟲、防鼠、防潮、防盜。

4、所有進、出口原料、成品必須有原始台帳可查。

七、财務主管

1、負責本廠文件和資料控制，做好文書檔案管理工作。

2、負責質量管理文件的起草、分發、修改、發布工作。

3、确保質量管理工作正常進行所需資金。

4、貫徹本廠質量方針，優化外部環境。

記錄及文件管理制度

一、目的

為了規範公司各類文件的類别、編号規定、格式；編寫、審批和發布、發放規則；評審、修訂、作廢管理，以提高文件編寫質量，加強文件的系統性、協調性、合規性、适用性、唯一性；為保證記錄收集及時、傳遞有序、标識清晰、保管齊全完整、歸檔及時、銷毀受控等。特制定本文件。

二、适用範圍

本公司内部文件、外來文件和記錄的管理。

三、職責

1.辦公室負責确定公司文件的相關管理要求；負責标準化審查、編号、登記及分發。

2.辦公室負責外來文件的收發和公司的檔案管理。

3.各部門負責編制及審核主管工作所需的文件。

4.公文的管理執行公司《公文管理辦法》。

四、文件分類

1.文件分為如下類别：

⑴管理手冊：向公司内、外部提供關于公司管理體系的一緻信息的文件；

⑵管理制度類文件：通過公司通知類公文形式發布，适用于公司各部門，或适用于一個部門但較重要的管理類文件。包括：

①管理制度：規定如何一緻地完成主要管理過程的信息的文件，主要用于職能部門管理主要管理過程。

②方案、辦法、細則等：規定如何一緻地完成主要管理過程中相對獨立活動的信息的文件，主要用于職能部門管理各項相對獨立活動。

③預案：規定各種緊急情況的應急方法的文件。

⑶作業類文件：闡明作業标準、作業步驟、作業檢查要求的文件，如作業規程、安全操作規程。

⑷記錄：規定填寫内容的格式文件，一般随管理制度類及作業類文件同時發布。

五、文件編制總要求

1. 各類文件所規定的條款應明确而無歧義，并且在其範圍所規定的界限内按需要力求完整、清楚、準确、相互協調，能被未參加文件編制的相關人員所理解。

2.各類文件充分考慮與現行相關法律、法規、規章及相關标準，特别是強制性标準的協調性，并考慮最新管理水平，能達到控制風險的目的。

在各層級文件内，文件的結構、文體和術語應保持一緻，同類文件的結構及其章、條的編号應盡可能相同，類似的條款應使用類似的措辭來表達，相同的條款應使用相同的措辭來表達。

在各層級文件内，某一給定概念應使用相同的術語。對于已定義的概念應避免使用同義詞，每個選用的術語應盡可能隻有唯一的含義。

文件的内容應便于實施，并易被其他文件引用。

為了保證文件的及時發布，在制定文件時，應遵守文件的制定程序。在起草文件前，應确定預計的結構和内在關系，尤其應考慮内容的劃分。

六、文件内容及格式要求

公司根據各項管理工作的需要，明确各類文件應描述的基本内容要求。按照相關要求，根據公司實際，規定各類文件格式，以保證公司文件的規範有序。

公司管理手冊應描述公司的安全管理組織架構、方針、目标等基本信息；公司各項主要工作的責任部門、職能定位及管理要求。

管理制度類文件應描述公司層面各項工作的具體要求及方法，應使用的相關記錄等。

作業類文件應描述相關作業要求、步驟等。

記錄是反映管理活動實施過程和主要内容。如使用信息系統上的電子記錄，按照信息系統上确定的格式執行，在相應的文件中給予說明。

七、文件編制、評審

1.各部門根據管理需要按照第三、第四項的要求編制相關管理類文件。公司安全管理手冊由質安部組織編制；管理制度類文件或作業文件由各相關主辦部門負責組織編制。

2.辦公室組織各相關主辦部門評審文件。各文件編制主辦部門組織本部門内部評審所負責文件的可操作性；各文件編制主辦部門組織相關部門評審所負責文件的接口合理性；當編制部門和評審部門的意見不能達成一緻時，辦公室組織公司領導評審文件并确認文件。

3.各文件編制主辦部門提交相關部門評審時可采用以下兩種方式：

⑴書面評審：編制部門填寫“文件評審記錄”中的文件基本信息欄目，提出審閱要求（包括審閱重點、完成時間等），并将待評審文件（電子版、紙質版均可）及“文件評審記錄”提交相關評審人員。評審人員按照審閱要求，認真評審文件，并填寫“文件評審記錄”中的評審意見欄目，按期返回編制部門。

⑵跨部門會議評審：分管領導主持，編制部門負責彙報，組織部門形成“會議評審記錄”。

編制部門根據評審意見進行修訂，必要時執行上述條款再次評審。

4.管理手冊、管理制度類及作業類文件的格式由編制部門根據第4章的要求進行格式自查，辦公室進行最終審查，對不符合要求的文件應返回辦公室修改，直至符合要求。

八、文件審批、發布

辦公室将經過評審通過後的管理手冊、管理制度類及作業類文件按照《公文管理辦法》履行審批手續，并正式發布。

辦公室按照第四項的規定，對格式符合要求的管理手冊、管理制度類及作業類文件給予唯一受控編号，并在“文件管理一覽表”中登記。

管理手冊、管理制度類及作業類文件由辦公室以公司通知類公文形式發布，填寫發放記錄。文件及評審記錄交辦公室歸檔。

九、在用文件評審及更改、作廢

各部門根據使用情況，評審文件的持續适宜性，對發現的問題及時記錄，填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，辦公室确認是否更改或作廢相關文件。

辦公室每年對所編制的文件進行定期評審，當出現組織機構調整、産品結構調整、作業場所重大變化等情況時，應及時跟蹤變更情況，并評審文件是否适宜，填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，經部門領導确認是否需要更改或作廢相關文件。

經确認需更改的文件一般由原編制部門組織更改，如轉交其他部門更改，應由原編制部門提交相關背景資料。更改完成後，應填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，并按照第五、六項履行相關手續。

經确認需作廢的文件由原編制部門填寫“在用文件評審/更改/作廢記錄”，經分管領導審批後，回收作廢文件或通知作廢信息。

因法律或積累知識的目的而需保留的作廢文件應标識“作廢”，以防混淆，該類文件應單獨存放。

不需保留的作廢文件，由負責回收的部門進行銷毀，填寫“文件管理一覽表”。

十、外來文件管理

公司應确定管理所需的外來文件類别和明細，并确保外來文件得到識别，控制其分發。

公司各相關部門應按确定的外來文件類别和明細收集諸如行業标準、相關的法律法規、用戶技術标準或要求、同行業相關技術标準要求等外來文件。

各部門收集到的外來文件應及時交與辦公室歸檔管理，辦公室将外來文件分類登記在“有效文件清單”中，備注“外來文件”。

外來文件的編号可采用原文件編号，如原文件無編号可自行編号，在每份外來文件封面右上角注明新的編号。

外來文件的借閱和發放由辦公室負責，借閱和發放時要保留相關的記錄，并在規定的期限内收回。

相關部門應關注外來文件的最新版本，并有新版本生效時，辦公室應及時下發有效版本，并将舊版本收回。

十一、有效性控制

辦公室建立包括公司公文、管理手冊、管理制度類及作業類文件以及外來文件的“有效文件清單”，通過紙質或信息管理系統公布。

各職能部門内部管理或作業用文件由各部門建立本部門“有效文件（内部制度）清單”，并報辦公室備案。

文件更改或作廢後，應及時更新“有效文件清單”。

十二、檔案記錄管理

各部門根據工作需要，可使用如下記錄形式：

⑴紙質形式，如：表格、傳真、照片等；

⑵電子媒體形式，如：錄音、錄像、光盤、數碼照片、信息系統上的電子記錄等；

⑶實物形式，如：獎牌、獎狀、獎杯、證書等。

各部門在确定需使用的記錄樣式時，應盡可能使用現有已固化的記錄樣式，并按照第4章規定的格式框架要求，盡可能保證記錄清晰全面。

政府機構對相關記錄的樣式有統一規定的，按其統一規定執行。

各種記錄應按内容分類，由專人負責填寫。記錄填寫要準确、及時、标識正确、内容具體、字迹清晰、逐欄填寫，若有空項應用“--”劃去（備注除外）。

記錄不得随意塗改，确需更改時，應采用劃改的方式，劃改處應簽上更改人的姓名及更改日期。填寫人對記錄的數據、文字負責，在記錄上應簽署姓名、注明日期。

各部門建立本部門的“記錄清單”，收集本部門産生的記錄，并按名稱、産生時間等進行分類标識整理。

部門之間根據需要移交記錄，對重要記錄的移交應填寫“記錄交接清單”。需歸檔保留的記錄應按公司《檔案管理辦法》規定移交人事辦公室存檔。

政府機構對相關記錄的收集、整理、移交有統一規定的，按其規定執行。

各部門對需保存的記錄應放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失。

各部門根據工作需要，确定本部門記錄的保管期限。并在“記錄清單”中明确。但最低保管期限不應低于1年。存檔記錄的保存期執行《檔案管理辦法》。

公司内部人員因工作需要，經有關部門負責人同意，可以查閱該部門的記錄。合同有規定時，顧客或其代表可以在商定期内查閱與合同有關的記錄。

在第一方、第二方、第三方審核時，相關部門應在審核計劃确定的範圍内，向審核人員提供需查閱的記錄。檔案的查閱執行《檔案管理辦法》。

各部門保存的紙質記錄及電子媒體記錄中的錄音、錄像、光盤、數碼照片的保存到期後，可以進行銷毀。各部門填寫“記錄銷毀清單”，報部門領導批準後銷毀。檔案的銷毀執行《檔案管理辦法》。

人員培訓管理制度

一、目的

為實施人力資源管理，明确每一個崗位人員的學曆、培訓、技能及工作經曆等具體事項。對與質量管理有關的崗位确定職責，根據職責确定應具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓、具備技能和工作經曆來決定。

二、職責

質量安全負責人、部門負責人的任職要求，由總經理批準，其他人員的任職要求由質量負責人批準。根據崗位職責和人員崗位任職要求，由部門主管領導共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。

應在每年年初對員工進行培訓、教育、經曆和技能認定及考核。技術人員應掌握食品生産專業技術知識和安全知識。生産加工人員能掌握操作規程并能熟練正确操作設備。

三、培訓需求的産生

1.主管部門、行業規定必須具備的人員資格培訓；

2.現有人員的能力不能滿足本公司規定的任職要求時；

3.本公司内外部情況變化(如新法律、法規頒布)時；

四、培訓策劃

各部門按實際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓需求計劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉崗員工、特殊工種)經部門負責人批準報人事部，經總經理批準安排，需要時可随時追加培訓計劃；如遇臨時性培訓，人事部要及時協調，并報總經理批準後實施。

五、培訓運作

人事部對新員工上崗前必須進行培訓，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目标、基本規章制度、食品生産基本知識及崗位操作規範等，實際操作和設備性能安全事項培訓由所在部門組織進行；

六、培訓方式

可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、内部培訓、自學考試或通過媒體等多種形式進行培訓。

七、檔案管理

人事部要建立員工檔案，将每個人的培訓經曆全部填入員工檔案。并且随時更新内容。

八、記錄

1.《年度培訓計劃》

2.《培訓需求表》

3.《培訓記錄》

從業人員健康檢查、健康檔案制度

一、目的

為了食品的安全公司所有與生産有關的員工必須保持良好的身體健康狀态。

二、職責

食品生産經營人員每年必須進行一次健康檢查，并持衛生防疫機構簽發的健康證後方可上崗。新進公司員工須體檢合格後持衛生防疫機構簽發的健康證後方可上崗。

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