第一章 總則

第一 為了使本公司的倉庫管理規範化，保證貨物的完好無損，做到數量準确，質量完好，收發迅速。

第二 倉庫管理工作的任務

第三 根據本規定做好貨物入庫和出庫工作，并使貨物儲存、供應各環節平衡銜接。

第四 做好物資保管工作，如實登記倉庫實物帳。經常清查、盤點庫存貨物，做到帳、物、卡三相符。

第二章 貨物入庫

第一 客來貨物（包括“XXXXX倉”提貨、客戶訂購在番禺公司交貨、客戶授權本公司訂購的貨物和本公司外購入庫的貨物）

一 到達後，先由倉管員根據送貨單或進料單、提貨單填制《貨物入倉單》一式兩份（經倉庫人員簽字後的《貨物入倉單》一聯由倉庫留存，一聯總務部）,倉庫收貨人員根據《貨物入倉單》填寫的品名、規格、數量核對清點實物的名稱、規格、數量是否一緻，确認無誤後在《貨物入倉單》、《送貨單》上簽名。

二 原材料入庫，應先入待檢區，如屬于驗證類，由倉庫收貨員和倉庫主管驗證後，即可進入貨位。如屬于檢驗類的原材料，必須經品管部檢驗才可進入貨位，未經檢驗的貨物不準進入貨位。

三 原材料驗收合格後，倉庫收貨人員将《貨物入倉單》連同“送貨單”以及《采購申請單》，屬檢驗類的還要有品管部出具的《進料檢驗報告》連同貨物一起交于倉庫主管複核，并在《貨物入倉單》、《送貨單》上簽名。

第二 由領用部門退回的貨物（含半成品）

退貨人員須交一份《退倉單》給倉庫人員,《退倉單》上必須注明退倉物料的正品、不合格品數，且在實物上标識清楚，倉庫人員憑據《退倉單》對退倉貨物進行清點入庫，确認後在《退倉單》上簽名。

第三 公司入庫的成品

包裝部門收貨員根據生産部已審核的《生産完成報告》和品管部出具的《成品檢驗報告》，清點成品的數量、核對成品名是否一緻，核對無誤後再根據倉庫的包裝打闆指示進行放闆、标識。完成後包裝部門收貨員填寫《生産完成報告》中“成品入倉記錄”并簽上姓名，再交給主管（組長以上）審核。

第四 倉庫收貨人員将手續齊全的《貨物入倉單》、《送貨單》、《退倉單》等單據一份交由倉庫記帳人員登記倉庫實物帳和《貨物存放區域登記表》，另一份交由倉務部。

第三章 倉庫貨物的儲存保管

第一 倉庫應根據貨物的實際情況和倉庫的位置條件劃分區域，并進行貨位編号，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放。貨物存放的原則是：在确保合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須過目見數，檢點方便，成行成列。

第二 倉庫設有商品材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）、《貨物存放區域登記表》和《貨物記錄卡》,倉庫實物帳按貨物的類别、品名、規格分類進行進銷存核算,《貨物存放區域登記表》對貨物的存放位置、類别、品名、規格進行進銷存核算,同時每一商品材料上設有《貨物記錄卡》,根據《貨物入倉單》、《退倉單》、《送貨單》和《領料單》、《退貨單》等及時登記倉庫實物帳，《貨物存放區域登記表》和《貨物記錄卡》，保證帳、物、卡三相符。

第三 倉庫應及時反映庫存貨物數額給采購，以便能及時做好采購工作，保障生産貨物不會短缺。

第四 倉庫每月21日左右必須聯合财務人員對貨物進行盤點，并填制盤點表（一式三份），一份交倉務部，一份交财務部，一份倉庫留底，并将實物盤點數與倉庫實物帳、《貨物存放區域登記表》和《貨物記錄卡》進行核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目内填寫，經核實後，并報上級批準，方可做調帳處理，以保證财務帳、倉庫實物帳，《貨物存放區域登記表》、《貨物記錄卡》和實物相符合。

第五 因倉庫條件因素對于一些需生産部門保管的物資，如油墨、PP膠紙等貨物，每月21日左右由倉庫和其部門文員一起對貨物進行盤點，并做好标識。

第六 對于危險品的儲存保管按《危險品管理細則》執行,倉庫應嚴格執行安全規定，切實做好防火、防盜等工作。

第四章 貨物出庫

第一 産品必需的物料（《項目物料清單》上所列物料）

一 用料部門根據《項目物料清單》指示至少提前4小時到倉務部開具《領料單》一式三份，《領料單》應填明貨物名稱、規格、數量、用途、工程編号及書名，不需另外再審核。領料人員将《領料單》交給倉管員。

二 倉管員收到《領料單》後，先将其編号，再核對《項目物料清單》,須在用料時間前發料，由運輸部門運送到有關部門

三 倉庫發貨人員應按“先進先出”的原則發料，根據《領料單》的内容查找《貨物存放區域登記表》貨物的存放位置，并按領料單上的領用數量清點拉出來，确認無誤後并在《領料單》上簽名和填上有關内容，并交于倉庫主管複核簽名認可。

四 如果由于種種原因造成《項目物料清單》上所列到物料補領的，領用方法跟4.1.1，4.1.2和4.1.3，但要經倉庫主管或生産經理審核才能領用，并在備注欄上注明原因。

第二 其它非生産物品的領用，要經相關主管簽名才能領用。

第三 成品出庫

先由倉管員根據出貨指示，填寫《出貨單》一式二份（經裝貨人員認可，一聯倉庫，一聯由包裝部門）。完成後裝貨人員負責在《出貨單》上簽名，并填上作業時間。

第四 将手續齊全的《領料單》（或《出貨單》）交予倉庫記帳人員進行登記。

第五 貨物出倉須要憑有《領料單》（或《出貨單》）才能進行發貨，無單一律不能給予發貨。

第六 開《領料單》、《出貨單》後48小時内有效，可發貨；超過48小時，此《領料單》、《出貨單》失效，不能發貨，需要重新開單。

第五章 注意事項

第一 未按規定辦理入庫、出庫手續而造成物資短缺，規格和質量與帳冊不相符的，應由倉庫人員承擔責任。

第二 記帳要字迹清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

第三 如在出入庫時，發現單據與貨物不相符，一定要通知倉務部，由總務部派人處理，倉庫人員不得私自處理。

第四 《貨物入倉單》、《出倉單》、《領料單》，一律不得塗改，如确需要更改，必須由倉庫人員進行更改，并在更改處簽名。

第五 非倉庫工作人員，一律不得進入倉庫内，如需進入庫内，必須由倉庫工作人員陪同下方可進入庫内。

第六 倉庫工作人員下班後要對倉庫檢查，确保已關好門、窗、水、電。

第六章 支持性文件

《危險品管理細則》

第七章 記錄/表格

第一 《生産完成報告》

第二《貨物存放區域登記表》

第三 《貨物記錄卡》

第四 《采購單》

第五 《領料單》

第六 《出貨單》

第七《貨物入倉單》

第八《退倉單》

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