餐飲服務有限公司員工手冊（124頁）2040702

5 公司員工在工作時間内，未經核準不得擅離工作崗位。

6 公司員工應自覺維護室内清潔衛生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、聊天串崗、吃零食。

7 公司員工未經核準不得私帶親友進入公司。

8 公司員工不得利用職權圖利自己或他人。

9 公司員工必須保持良好的職容風紀，上班必須着裝整齊。

10 公司員工非經公司之書面同意，不得為自己或第三人經營與公司相同或類似之事業，亦不得為同類事業公司之無限責任股東﹑執行業務股東﹑董事或經理，或行号之顯名或隐名合夥人。

11 公司員工不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受招待，或受饋贈、回扣或其它不法利益。

12 公司員工對外接洽事項，應态度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。

13 公司員工不得攜帶彈藥刀槍﹑危險物品﹑違禁品或與生産公物無關用品進入工 作場所。

14 公司員工未經核準，不得攜帶公物出公司，應領取放行證後，方可出公司。

15 公司為因應業務需要，在不違反勞動合同，不變更其應有收入及确為員工技術、體能所能勝任時，對員工職務或工作地點之移動，員工不得拒絕。

16 公司員工應依照規定時間上下班，除出差請假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲到、早退或曠職。

17 公司員工在上班時間禁止在公共區域内吸煙。

第五章 會議、工作及學習制度

為使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經營活動，特制定本制度：

1 每周一由經理主持召開一次全體員工會議，其内容為傳達公司新的決定和安排，總結上周工作，計劃本周工作，聽取大家意見等；

2 每月月底召開一次經理會議，主要是總結本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題；

3 有關公司的重大問題，經理可以随時召開會議，溝通情況，研究解決對策；

4 每次全體員工會議，由辦公室負責記錄，整理會議要點存檔；

5 經理會議，由行政部指定人員，做會議記錄；1

6 公司員工應每周、每月向主管經理提交一份工作總結，一份工作計劃。出差人員每日寫工作記錄和計劃；

7 公司工作管理實行經理負責制；

8 公司根據各部門的實際需要，安排技術、管理等培訓課程；

9 全體職員除參加公司組織的各種培訓外，還應該積極開展自學相互學習活動，取長補短，逐步提高知識、服務及業務水平。

第六章 設備使用規定

1 範圍

設備基本分為：固定辦公設備、移動辦公設備、工程、技術使用工具、廚房設備、借用設備、車輛設備。

1.1 固定辦公設備包括：計算機、傳真機、掃描儀、裝訂機、打印機等；

1.2 移動辦公設備包括：筆記本電腦、便攜式打印機、刻錄機、攝像機、數碼相機等；

1.3 工程、技術使用工具包括：生産、調試、維修等加工和服務所用到的一切工具；

1.4 廚房設備包括：爐具、消毒和清洗加工類器具、儲藏設備和調理設備等一切工具；

1.5 凡不是本公司的設備、工具，在本公司使用，均可稱為借用設備。

1.6 車輛設備包括：轎車、貨車、面包車等公司所屬車輛。

2 使用規定

2.1 固定辦公設備

2.1.1 固定設備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，同時有保管和維護的責任；

2.1.2 在借用使用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導緻設備的人為性損壞，并給公司造成一定的經濟損失，公司酌情對個人（或部門）進行經濟賠償或處分。

2.2 移動辦公設備

2.2.1 移動設備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手續，使用完後應歸還給庫房；

2.2.2 在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導緻設備的丢失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經濟損失，公司将酌情對借用人進行經濟賠償或處分。

2.3 工程、技術使用工具

2.3.1 工具使用率比較頻繁，借用時間比較難以掌握。凡在公司内部使用，隻需跟庫管借用，無需辦理借用手續，但借用當日必須歸還庫房。凡外出工作需要攜帶工具者，必須辦理借用手續；

2.3.2 在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導緻設備的丢失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經濟損失，公司将酌情對借用人進行經濟賠償或處分。

2.4 廚房設備包括

2.4.1 廚房設備使用率頻繁，應注意保潔和安全使用；

2.4.2 因個人疏忽或者操作上的失誤，而導緻設備損壞或人員損傷，應自己承擔責任，并賠償相關損失。

2.5 借用設備管理

2.5.1 從外單位借用設備，須經主管經理批準；

2.5.2 借用設備應辦理臨時入庫手續。庫存管理員對所借設備應同采購設備一樣進行檢查、驗收後，方能入庫，保存好設備配件、說明書等材料；

2.5.3 借用設備出現損壞時，庫存管理員如實将設備的損壞實際情況和程度上報公司，由公司酌情對使用人進行經濟賠償或處分。

2.6 車輛設備管理

2.6.1 公司車輛實行統一管理，安全用車，食堂物資采購和公司業務工作用車，統一由采購部主管負責調度安排，屬食堂生産的原材料、增置設備采購和維修經主管副主管同意才能用車。公司各部門用車需經采購部主管計劃用車，外部門、私人用車必須經公司總經理同意才能出車，司機不得随意領受私用外租用車任務。每周五下午進行各車輛登記及車況例檢，公司采購主管對車輛負責監督管理。

2.6.2 駕駛員負責車輛的安全檢查與保養，确保車況良好和整潔。車輛例行檢查項目：冷卻系統、轉向系統、傳動系統、刹車系統、燈光、魚刮、電池、空氣過濾器、空調及發動機的工作情況，車輛的清潔等。

2.6.3 工作用車實行登記制度，登記本一車一冊，駕駛員負責登記和轉交，主要登記行車公裡數，油料消耗和維修保養的項目及時間，并妥善保管好随車證件與工具備件。

2.6.4 駕駛員在出車前各收車後均需按“用車單”填寫。并由用車部門領導或指派帶車人簽名，月底将用車單彙總報采購部。

2.6.5 車輛送廠維修必須事先報告，經總經理同意由廠家出具維修項目、單價、總價，經批準後由專人送公司指定的專業維修廠維修。

2.6.6 車輛燃油原則上到公司指定的油站加油，特殊情況總經理批準。

2.6.7 私人用車，必須經公司公司總經理批準。

3 記錄

3.1 固定辦公設備、移動辦公設備，由經理指定辦公室人員負責領用登記和歸庫；

3.2 工程、技術使用工具由庫存管理員負責領用登記和歸庫；

3.3 辦公設備、工具的損壞，由辦公室負責檢驗損壞程度。維修或報廢，上報公司審核後，再做處理；

3.4 由辦公室負責做設備維修記錄；

3.5 借用設備由庫存管理員負責登記記錄。

4 司機違章、肇事處理

4.1 司機駕駛車輛時，違反車輛行駛、停放規定，被公安交管部門扣證，一切責任由司機承擔。

4.2 因特殊情況（貨車已進入市區行駛，但因道路嚴重不暢或車輛故障而超過公安交管部門規定的收車時間）而被罰款的，公司将酌情處理。

4.3 因對車輛保養不夠，排煙超标而被罰款的，責任由司機負責。如因車輛機件老化而造成排煙超标（經司機保養後仍不符合排煙标準，又不及時上報情況而被罰款的，責任由司機自負）被罰款的，經确認後不追究司機責任。

4.4 司機違反車輛作用的、管理規定，将視情況扣發當天工資，當月有兩次違規者将作調離現崗或作辭退論處。

4.5 丢失随車工具、相關證件或超時年審所造成的經濟損失，由司機自負。對車輛行駛及交通信息掌握不及時而造成的違章罰款，責任由司機自負。

4.6 因司機人為（因檢查不夠，造成機件松脫；違反操作規程、道路交通管理條例）造成的事故，事故認定負全責的，第一次，500元以下（含500元）由公司負責。第二次，500元以上2000元以下（含2000元）由司機和公司各負50%。第三次，由司機本人負全責，造成的其他法律負責問題交由司法部門裁定。

4.7 因不可預測的機械故障或事故責任均在對方等對方等原因出現的事故，不予追究司法責任。

4.8 其它原因出現的各類事故，公安交警劃定我方應承擔責任的，司機同樣要承擔相同比例的事故責任，處理辦法參照第6條有關标準執行。

第七章 物資管理規定

公司物資管理規定如下。

1 物資采購

1.1 生産、加工所需的設備、材料、原料、加工件等等，由相關的部門根據合同設計方案所需，填寫《商品采購申請單》，經主管經理、總經理審核批準後，交由采購部統一安排采購。

1.2 在生産過程中，若對公司原投資計劃進行調整、修改而需增加設備、主材等，應報經理進行讨論審核，并經主管經理、總經理審批後，方可采購。

1.3 公司内部所需辦公設備及常用辦公用品，由辦公室、财務部根據實際所需，填寫《商品采購申請單》，經主管經理審核批準後，交由采購部統一安排采購。大型辦公設備需經總經理批準。

1.4 以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準确核實庫房确無此産品後，提出的申請，庫管需在《商品采購申請單》上簽字确認。

1.5 物資出入庫

1.6 通用零配件入庫，由庫房管理員根據《商品采購申請單》或《采購合同》與經辦人辦理驗收入庫手續。

1.7 大型設備或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負責驗收産品質量，由庫房管理員根據《商品采購申請單》或《采購合同》與經辦人辦理入庫手續。

1.8 入庫流程

訂購單——送貨單——點收檢查——辦理入庫手續——物料放置到指定位置——物料标識

1.8.1 供貨商來貨或自購貨物，倉管員、食堂經理、使用部門負責人三人一齊檢收（質量、數量、價格、總額），并必須有三人的簽名确認，缺一不能報帳，核對無誤後打進倉單，送貨單附在進倉單後面（送貨單須倉管、使用部門負責人及飯堂經理簽名确認，随意簽名者，出現問題後果自負）。進倉單要标明月結或即結、供貨商名稱。進倉單使用三聯打印紙，黃聯交會計，紅聯交供貨商結算貨款，白聯倉管留存或交使用部門。

1.8.2 對于其他飯堂調入或代購的貨品與進貨形式相同，同樣要有三人一齊驗收和簽名确認，也要分别打進倉單，且必須注明某飯堂調入或代購。把對方的調拔單（商品銷售單）或送貨單複印件附在黃聯進倉單處，黃聯交會計，紅聯交對方飯堂，白聯倉管留存或交使用部門。(附注:收退貨時必須要兩個倉管一齊驗貨簽名确認.)

1.8.3 食材與其他貨物要分别打進出貨單,不能打在同一張進貨單上.我公司倉庫電腦系統暫分三個倉庫：食材、固定資産、低值易耗品，要從對應的倉庫系統進出貨物。

1.9 出庫流程

領料人填領料單——主管簽字——憑單領料——核對品名規格數量并發料

1.9.1 值班司務長根據當日食譜的需要，開具“出庫單”列明所需領取物料的品種、數量等，班長審核後到倉庫領取所需物料。

1.9.2 庫管員憑符合要求的“出庫單”，嚴格按單據上标明的品種、數量辦理出庫事宜。出庫單一式二聯，值班司務長和庫管員簽字後，各留1聯便于成本核算和作為倉庫記帳的憑據。

1.9.3 結算時，必須持庫管員、質量監督員、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批後予以結算，否則不予以結算.

1.9.4 出庫單一式三聯，一聯存根備查，一聯随原始憑證轉财務部作帳務處理，一聯管理員留存入帳。

1.9.5 庫房管理員每個月都要對庫存進行盤點，出據盤點報表，一式三份；一份上交主管領導，一份報送财務部，一份存根備查。通過盤點對材料盤盈、盤虧和積壓要查明原因，采取相應措施以便材料管理

1.9.6 庫房管理員根據産品類型、供應商進行分類，采用科學的方法進行保管。嚴禁存放易燃物品，禁止煙火。

1.9.7 公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負責登記簽發。

1.9.8 打單時，入庫單名稱須按原始單的名稱打單（如遇字迹模糊、看不清楚等情況，需和采購部确認後打單）。

1.9.9 所有購入或調出的固定資産、低值易耗品，該類進出貨單必須每月月

底上交兩聯到财務。

第八章 通訊及設備管理規定

為加強企業管理，規範通訊設備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節約開支”，特制定本管理辦法。

1 通訊設備的基本管理

1.1 手機一般由個人自行購買，公司原則上不購買；

1.2 辦公室通訊設備（如電話機、傳真機）由公司統一購置，産權歸公司所有；

1.3 為保證公司電話線路暢通和節約開支，員工撥打電話時就語言簡練，不要長時間占用電話；

1.4 通話時語音要低，以免影響他人工作；

1.5 使用傳真機，應先在辦公室進行登記，傳真稿件由發件人留存；

1.6 員工無特殊情況不允許使用公司話機打私人電話，接聽私人電話應長話短說，原則上不得超過三分鐘。

2 通訊費報銷标準

2.1 凡加入公司短号網且以下提及到職位的員工，公司每月将給予一定的話費補助。

2.2 公司電話費報銷标準

2.2.1經理、副經理、經理助理、财務主管每月的話費補助為100元；

2.2.2食堂領班、廚房主管、倉管、司機以及辦公室文員（其中包括充卡房的員工）每月的話費補助為50元。

3 通訊設備的使用

3.1 公司辦公室内通訊設施的維護和更新，由辦公室負責；

3.2 公司會不定時下發已經更新的通訊錄，其中會包括各食堂辦公座機号碼，這是公司為各食堂所提供的電話座機，隻能用于報單等公事使用，嚴禁私用。通訊錄裡的辦公電話每月隻能充100元話費，如有超支，由各食堂辦公室人員負責承擔，不得因為欠費而停機。

3.3 為保證工作聯系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機在每日（節假日包含） 24小時間通訊。無法正常通訊時間不得超過30分鐘，如有無法正常通訊情況三次以上（包括三次），将取消當月話費報銷。

本辦法未盡事宜将根據公司發展情況及辦公條件加以修訂完善。

第九章 合同管理制度

1 範圍

合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經濟文件、技術文件、合作協議、租賃合同、物資原材料采購合同等。

2 經濟文件

2.1 經濟文件是指進行商務活動中的合同、報價、商務标書、簡介等有關文件；

2.2 經濟文件一般由市場部項目經理負責起草，公司經理審核；

2.3 銷售人員要認真學習《合同法》及公司有關文件，以嚴謹的科學态度拟定文件條款；

2.4 商務報價一律由打印形式發出，報價單應注明發往單位、地點等、送達人及發送人，由主管經理簽字後方可發出并同時将原稿留底；

2.5 經濟合同的簽定要由财務人員對成本進行核算。

3 技術文件

3.1 技術文件是指技術協議、方案、措施、技術标書等一類文件；

3.2 技術文件實行三級審查制度：

3.2.1 由文件編寫人員進行初審；

3.2.2 由主管經理進行複審；

3.2.3 由總工程師進行終審。

3.3 技術文件終審後，由總經理簽字後發送。

4 合作協議

4.1 合作協議主要是指技術開發合作、項目合作、經營合作等；

4.2 合作協議由涉及到的部門經理共同起稿，由總經理審核、批準；

5 物資、原材料采購合同

5.1 物資采購合同是指公司因工程、開發、辦公所需要的産品、材料、設備等等一切物資的訂貨合同。

5.2 采購合同由采購部根據各部門或個人的“商品采購申請單”，經主管經理審核批準後，與供應商簽署的供貨合同。

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