銷售差旅費怎麼報銷?每天學習财務知識，關注微信公衆号：yokeed66學習财會知識，了解财會行業，做到學以緻用，今天小編就來說說關于銷售差旅費怎麼報銷?下面更多詳細答案一起來看看吧!
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銷售人員差旅費如何報的
答：1、話費報銷：
憑發票報銷，但原則上每月報銷初級業務人員不得超過100元，中級業務人員不得超過200元，高級業務人員不得超過300元，超過部分由個人承擔，如有特殊情況（如長期出差等）必須提前做出說明（以内部聯絡單的形式）并經部門領導和分管領導同意後方可報銷。
2、出差食宿補貼：
A、每天食宿補貼100元(省外省會城市食宿補貼200元)，若為下午12：00點後出差（當天無法返回）和返回的當天均以半天計算補貼50元；
B、若公司安排其住辦事處，則每天補貼30元；
C、當天出差當天返回的午餐補貼10元；誤了晚餐的晚餐補貼15元。
D、特殊情況需事先經部門領導請示分管領導同意後方可。
3、車費：
A、出差人員每天應填寫“人員出差填寫表”，注明每天的行程（每一個起止地點），辦何事，及相應的費用，并附上相應的正規票據。無正規發票時不得用别的發票替代，發現替代一律雙倍扣除，同時與正規的發票區分開來在另一張“人員出差填寫表”，上注明行程、辦何事、相應的費用和無發票的理由（原則上不允許有白條，否則要有充足的理由并書寫表述清楚）。
銷售人員報銷差旅費賬務處理
銷售人員在預支差旅費費時：
借：其他應收款—員工名字
貸：庫存現金
銷售人員出差回來時報銷差旅費時：
1、如果所預支差旅費未用完
借：銷售費用—差旅費
庫存現金
貸：其他應收款—員工名字
2、如果所預支差旅費沒夠，超支
借：銷售費用—差旅費
貸：其他應收款—員工名字
庫存現金
3、如果所預支差旅費正好用完
借：銷售費用—差旅費
貸：其他應收款—員工名字
以上詳細介紹了銷售人員差旅費如何報的，也介紹了銷售人員報銷差旅費賬務處理。作為一名企業的财務會計，一定要一定要明白，企業在報銷差旅費的時候，是需要将差旅費計入銷售費用的
以上就是本文分享的全部内容，更多财務知識，關注yokeed66。學習财會知識，了解财會行業，做到學以緻用。
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