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銷售差旅費怎麼報銷

生活 更新时间:2024-10-21 19:20:05

銷售差旅費怎麼報銷?每天學習财務知識,關注微信公衆号:yokeed66學習财會知識,了解财會行業,做到學以緻用,今天小編就來說說關于銷售差旅費怎麼報銷?下面更多詳細答案一起來看看吧!

銷售差旅費怎麼報銷(銷售人員差旅費如何報的)1

銷售差旅費怎麼報銷

每天學習财務知識,關注yokeed66。學習财會知識,了解财會行業,做到學以緻用。

銷售人員差旅費如何報的

答:1、話費報銷:

憑發票報銷,但原則上每月報銷初級業務人員不得超過100元,中級業務人員不得超過200元,高級業務人員不得超過300元,超過部分由個人承擔,如有特殊情況(如長期出差等)必須提前做出說明(以内部聯絡單的形式)并經部門領導和分管領導同意後方可報銷。

2、出差食宿補貼:

A、每天食宿補貼100元(省外省會城市食宿補貼200元),若為下午12:00點後出差(當天無法返回)和返回的當天均以半天計算補貼50元;

B、若公司安排其住辦事處,則每天補貼30元;

C、當天出差當天返回的午餐補貼10元;誤了晚餐的晚餐補貼15元。

D、特殊情況需事先經部門領導請示分管領導同意後方可。

3、車費:

A、出差人員每天應填寫“人員出差填寫表”,注明每天的行程(每一個起止地點),辦何事,及相應的費用,并附上相應的正規票據。無正規發票時不得用别的發票替代,發現替代一律雙倍扣除,同時與正規的發票區分開來在另一張“人員出差填寫表”,上注明行程、辦何事、相應的費用和無發票的理由(原則上不允許有白條,否則要有充足的理由并書寫表述清楚)。

銷售人員報銷差旅費賬務處理

銷售人員在預支差旅費費時:

借:其他應收款—員工名字

貸:庫存現金

銷售人員出差回來時報銷差旅費時:

1、如果所預支差旅費未用完

借:銷售費用—差旅費

庫存現金

貸:其他應收款—員工名字

2、如果所預支差旅費沒夠,超支

借:銷售費用—差旅費

貸:其他應收款—員工名字

庫存現金

3、如果所預支差旅費正好用完

借:銷售費用—差旅費

貸:其他應收款—員工名字

以上詳細介紹了銷售人員差旅費如何報的,也介紹了銷售人員報銷差旅費賬務處理。作為一名企業的财務會計,一定要一定要明白,企業在報銷差旅費的時候,是需要将差旅費計入銷售費用的

以上就是本文分享的全部内容,更多财務知識,關注yokeed66。學習财會知識,了解财會行業,做到學以緻用。

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