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01 采購計劃管理流程圖及描述

02 采購招标管理流程圖及描述

03 采購庫存管理流程圖及描述

采購部

采購計劃管理流程圖

采購計劃管理流程圖描述

流程規範事項

1．流程規範的業務：采購計劃管理。

2．本流程由 部門分析采購需求 事件觸發，輸入信息為 分析并提出采購需求 ；本流程結束狀态為 執行并完善采購計劃 ，輸出信息為 不斷完善采購計劃 。

管理職責

1．總經理和分管副總，負責權限内的采購預算及采購計劃的審核、審批工作。

2．采購部，負責分析采購申請，并根據實際需要制定采購計劃，并在實施采購過程中不斷完善采購計劃。

3．采購申請部門，根據部門工作計劃，分析并提出采購需求。

流程節點說明

1．提出采購需求，公司各部門根據公司經營計劃和本部門情況提出采購需求。

2．分析公司工作目标上年度工作狀況，采購部對采購庫存情況與各部門采購需求進行分析，結合企業上年度工作狀況和本年度經營目标，确定年度采購需求。

3．确定采購種類、數量、時間、方式，采購部通過分析相關部門工作狀況，并根據采購市場情況，确定實際需要采購的物資及相關采購方式。

4．編制預算，采購部根據采購需求，編制采購費用預算，内容包括采購物資、價格、數量、付款方式等。

5．制訂采購計劃，采購部确定年度采購需求，包括采購類别、采購數量、采購金額、采購方式等内容，計劃報總經理進行審批。

6．分解計劃，采購部對審批通過的計劃分解成月度采購計劃并執行。相關工作任務分解到個人，以便順利完成采購計劃。

7．不斷完善計劃，采購部在執行采購計劃的過程中，及時對出現的問題進行處理，若有需求，及時變更采購計劃并貫徹執行。

流程文件

1．采購需求彙總表。

2．采購預算表。

3．采購計劃。

流程優化思路

1．優化時間：采購人員應根據企業經營環境、組織、政策等相應的變化，于合适的時機進行流程優化工作，以使優化後的流程大力提升企業運營效率。

2．調整：重新梳理各環節的邏輯關系，調整不合理流向，達成流程環節間的無縫銜接。

采購部

采購招标管理流程圖

采購招标管理流程圖描述

流程規範事項

1．流程規範的業務：采購招标管理。

2．本流程由 采購申請 事件觸發，輸入信息為 确定采購物資 ；本流程結束狀态為 确定中标單位 ，輸出信息為 接受中标通知 。

管理職責

1．總經理，負責組建招标文委員會，負責招标文件及定标的審批工作。

2．招标委員會，負責根據采購申請進行供應市場調查，制定招标文件，并按照計劃進行開标、議标、定标工作。

3．采購部，确定采購物資，并根據中标結果，組織商談采購合同。

流程節點說明

1．成立招标委員會：總經理組織成立招标委員會，招标委員會人員由采購部、财務部、采購申請部門、質量部及相關專家共同組成。

2．說明物資要求：物資要求包括數量要求、規格型号要求、質量要求等内容。

3．明确供應商資質要求：供應商資質要求主要是對供應商質量、成本、交付及服務要求。

4．編制招标文件：招标文件必須說明投标人資格條件、采購合同條款、評标方法和投标文件相應文件格式。

5．發布招标公告：招标公告須按時發布，公告内容應對采購招投标工作安排進行詳細說明。

6．組織開标工作：招标委員會根據招标公告時間，按時組織開标工作，開标工作須符合相關法律及企業規定。

7．評标、議标：評審小組以招标文件的要求和投标文件的内容為主要依據，對投标文件及投标單位的資曆和社會信譽等方面進行綜合評價。

8．發布中标公告：中标公告應按時發出，并說明接受質疑時間及答疑時間、方法。

流程文件

1．采購招标文件。

2．招标公告。

3．議标記錄。

4．中标通知書。

流程優化思路

1．組織變化：根據組織目标、架構或組織運作方式的變化進行流程優化，使管理流程與組織戰略與職能相匹配。

2．程序銜接：對管理流程進行整體統籌，避免程序銜接不緊密或執行不順暢。

采購部

采購庫存管理流程圖

采購庫存管理流程圖描述

流程規範事項

1．流程規範的業務：采購庫存管理流程

2．本流程由 合理控制采購庫存 事件觸發，輸入信息為 采購庫存合理控制表 ；本流程結束狀态為 執行采購流程 ，輸出信息為 企業采購庫存記錄 。

管理職責

1．總經理，負責采購計劃及物資分析結果的審批工作。

2．采購部主管，負責審核采購計劃，判斷是否進行采購，如若采購，執行采購流程。

3．采購專員，負責分析現有庫存，編制采購計劃，并交由采購主管和總經理審核、審批，做好物資差異分析工作。

4．倉儲部，負責為采購專員編制采購計劃提供資料。

流程節點說明

1．編制采購計劃：采購專員在分析現有庫存信息的基礎上，對于倉庫緊缺物資進行記錄，制定采購計劃，經采購部主管及公司總經理審批後執行采購。

2．形成倉儲記錄：采購專員根據倉儲部提交的“倉儲物資出入庫記錄表”，對物資進行物資入庫、出庫進行記錄控制，獲得第一手統計資料，便于進行差異分析。

3．物資差異分析：采購專員根據倉儲部現有物資情況對企業正常運轉所需物資進行分析，形成“倉儲物資使用記錄表”并預測使用情況，提交公司總經理審批。

4．合理安排使用：采購專員根據庫存信息，對倉庫物資進行合理調配，保證企業生産正常進行。

流程文件

1．倉儲出入庫記錄表。

2．倉儲物資使用記錄表。

3．物資差異分析表。

流程優化思路

1．優化時間：采購人員應根據企業經營環境、組織、政策等相應的變化，于合适的時機進行流程優化工作，以使優化後的流程大力提升企業運營效率。

2．調整：重新梳理各環節的邏輯關系，調整不合理流向，達成流程環節間的無縫銜接。

3．權限調整：明确并具體物資差異分析環節權限，避免流程上的權限與職責不匹配，管理工作無法開展。

4．程序銜接：對管理流程進行整體統籌，避免程序銜接不緊密或執行不順暢。

#流程設計##采購部#

本文出自弗布克版權圖書《流程設計實訓實戰實務》，版權歸屬弗布克，歡迎轉發，禁止轉載，抄襲、洗稿，侵權必究。

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