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逾期報稅稅務解非流程及處理方法

生活更新时间:2025-01-07 16:27:54

什麼是逾期抄報稅？有什麼影響？

一、什麼是抄報稅

抄報稅是指使用稅控設備（金稅盤、稅控盤、報稅盤）的納稅人每月納稅申報期結束前将上月稅控設備的使用情況聯網彙總上報的操作。

無論上月是否開具增值稅發票（含增值稅專用發票、增值稅普通發票、增值稅電子普通發票、增值稅普通發票（卷票）、機動車銷售統一發票、二手車銷售統一發票，下同）都需進行抄報稅操作。

二、逾期抄報稅的影響

使用稅控設備的納稅人納稅申報期結束前未進行抄報稅操作的，即為逾期未抄報稅。逾期未抄報稅會導緻稅控設備被鎖死，無法正常開票。

鎖死後納稅人需持稅控設備到主管稅務機關辦稅服務廳辦理逾期抄報稅業務（即進行稅控設備使用情況聯網彙總上報和清卡、解鎖，下同）後，方可正常開票。

逾期報稅稅務解非流程及處理方法（什麼是逾期抄報稅）1

三、小規模納稅人/個體工商戶

享受免征增值稅的、按季申報的小規模納稅人/個體工商戶是否需要每月抄報稅？

是，所有使用稅控設備的納稅人都需要按月抄報稅，與是否享受免征增值稅政策優惠無關。

按季申報的納稅人季中每月也需要抄報稅。

四、主盤和分機盤（副盤）的抄報稅

有主盤和分機盤（副盤）的，怎麼抄報稅？

分機盤（副盤）先抄報稅，主盤再抄報稅。

文章來源：四川财稅

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