第一章 項目概況

一、項目名稱

年産5萬噸新能源塗碳箔項目

二、項目基本情況

（一）項目概況

為擴大塗碳箔産能優勢，抓住新能源發展機遇，提升公司整體競争力，汕頭萬順新材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江蘇中基複合材料有限公司下屬控股子公司深圳宇锵新材料有限公司（以下簡稱“深圳宇锵”）拟投資設立全資子公司江蘇宇锵新材料有限公司（具體以工商登記注冊為準，以下簡稱“江蘇宇锵”），并以江蘇宇锵為項目實施主體投資建設年産5萬噸新能源塗碳箔項目。

（二）建設地點

項目建設地點位于江蘇沛縣經濟開發區江蘇華豐鋁業有限公司院内，用地面積80畝。

（三）建設規模

項目建成後可形成年産5萬噸新能源電池用塗碳箔的生産能力。

（四）建設内容

項目總建築面積 50,000平方米；購置制漿線、高速塗布線等設備；配建給排水、蒸汽管道、變配電等相關公用輔助工程。

第二章 投資方案

一、項目投資估算

項目總投資估算為5.2億元人民币，其中：固定資産投資為3.2億元人民币，項目鋪底流動資金為2億元人民币。項目分二期建設，一期2.5萬噸、二期2.5萬噸新能源塗碳箔。

二、項目資金籌措

項目建設資金由江蘇宇锵自籌資金解決。

第三章 項目建設背景

一、項目符合産業發展政策

（一）項目為《産業結構調整指導目錄》鼓勵類項目

本項目屬于國家發展和改革委員會《産業結構調整指導目錄》（2019年本）第一類：“鼓勵類”十九款“輕工”第14條“锂離子電池用三元和多元、磷酸鐵锂等正極材料”。本項目産品為塗炭箔，主要應用于動力、儲能電池的正負極集流體材料，屬于國家重點支持的産業發展方向。

（二）項目為《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目标綱要》（以下簡稱“十四五”規劃）支持發展的産業領域

“十四五”規劃提出要發展壯大戰略性新興産業，聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等戰略性新興産業。本項目産品應用于新能源汽車、儲能領域，符合“十四五”規劃的鼓勵方向。

（三）項目符合《新能源汽車産業發展規劃（2021—2035年）》的規劃要求

《新能源汽車産業發展規劃（2021—2035年）》指出要實施電池技術突破行動，開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統短闆技術攻關，加快固态動力電池技術研發及産業化；支持動力電池梯次産品在儲能、備能、充換電等領域創新應用。項目産品塗碳箔包括塗碳鋁箔、塗炭銅箔，是将分散好的納米導電石墨和碳包覆粒，均勻、細膩地塗覆在鋁箔、銅箔上，可提供極佳的靜态導電性能，收集活性材料的微電流，從而大幅度降低正、負極活性材料和集流體之間的接觸電阻，提高兩者之間的附着能力，并減少粘結劑的使用量，進而使電池的整體性能顯著提升。

二、項目産品符合市場需求

（一）新能源動力電池市場的高速成長将帶動塗炭箔市場需求快速增長

新能源汽車行業成為未來各國汽車發展方案的主角，受益全球新能源汽車的快速發展，動力電池進入快速成長期。根據《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》預測，2030年我國新能源汽車滲透率将達到40%，2035年我國新能源汽車年銷量将占總銷量的50%以上。根據SNE Research于2021年 1月發布的《Battery Shipment and Installation for EV/ESS》，全球動力電池的出貨量2025年将達到1,400GWh，到2030年達到3,500Gwh。新能源動力電池市場的高速成長将帶動塗炭箔市場需求快速增長。

（二）儲能電池市場的發展将為塗炭箔帶來廣闊的市場空間

2021年7月國家發改委、能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，提出“十四五”發展的指導思想、基本原則和發展目标，并首次明确了多項具體舉措，将加速推進新型儲能由商業化初期向規模化發展轉變。随着全球及中國加速向新能源經濟轉變，主要國家在儲能領域全面發力，将帶來儲能電池市場高速發展的格局。根據德邦證券2021年12月出具的行業深度報告預測，到2025年，全球電力系統锂電池儲能新增裝機有望達到178.4GWh，中國電力系統锂電池儲能新增裝機有望達到64.1Gwh。塗炭箔也将随着儲能電池市場增長呈現更大的市場需求潛力。

三、項目實施的必要性

公司深耕鋁加工行業多年，通過産業鍊并購及增資擴産，已形成從鋁闆帶到鋁箔、再延伸到塗碳箔縱向一體的鋁加工産業鍊條。

深圳宇锵現有塗炭箔産能3700噸/年。随着新能源電池市場的快速發展，塗碳箔需求量不斷增加，現有生産線将難以滿足市場快速增長的需求，将成為制約塗炭箔業務發展的瓶頸。

通過本次項目建設，深圳宇锵将新增5萬噸新能源塗碳箔産能，有利于提高盈利能力，擴大産能優勢，更好地滿足下遊電池客戶需求；有利于公司抓住新能源發展機遇，提升在鋁加工行業的綜合競争力，為公司鋁加工業務的長遠發展夯實基礎。

四、項目實施的可行性

（一）技術和人才保障

深圳宇锵已在塗碳箔業務領域獲得了21項專利及12項軟件著作權，并積累了豐富的塗碳箔生産經驗，能為本項目提供充足的技術保障。在團隊建設方面，項目将通過人才引進、内部培養來保證人才的供給。深圳宇锵深厚的塗碳箔技術積累和優秀的技術團隊是本項目順利實施的重要基礎。

（二）生産工藝保障

深圳宇锵已在塗碳箔行業深耕多年，是國内規模前列的塗碳箔生産企業，擁有成熟的生産線及工藝流程，具備生産不同規格、不同性能的塗碳箔的能力，已經與多家動力電池企業合作，産品質量口碑良好。依托深圳宇锵豐富的生産制造經驗以及先進的生産裝備将為本次項目的順利實施提供重要保障。

（三）營銷體系保障

公司在鋁加工産業已建立了成熟的營銷體系和廣泛的客戶基礎，擁有營銷經驗與專業知識兼備的營銷團隊，市場開拓能力較強，已在市場樹立了品牌優勢。本項目産品将借助公司完善的營銷體系和良好的品牌形象，向市場外部客戶推廣。

第四章 項目效益分析

一、項目建設期

一期項目建設期 18個月，在一期項目建成後啟動二期項目建設，二期項目建設期18個月。

二、經濟效益分析

項目建成後達産年營業收入約30億元，利稅總額2.7億元。

第五章 項目風險及對策

一、項目建設風險

由于影響項目建設的因素較多，若建設過程中工程進度與管理、原材料供應及其價格、外部環境等發生不利變化，可能造成本項目不能按期完成建設的風險。

公司将加強對項目建設過程中各關鍵節點的監督，加強資金管理和風險管理，降低投資風險。

二、市場風險

項目發展受到行業政策、市場競争、市場需求等因素影響，如市場情況發生重大變化，将對本項目的經濟效益産生影響。

公司将利用技術優勢、成本優勢及管理優勢等提高産品市場競争力及盈利能力。

第六章 報告結論

本項目建設新能源塗碳箔生産基地，提升公司塗碳箔生産能力。項目經濟效益明顯，财務盈利能力較強，抗風險能力較強。

項目建設對于做大做強做優鋁産業基地将發揮重要作用，并充分發揮公司在資金、技術、市場、管理等方面的優勢，産生良好的社會效益。

項目采用完善的風險規避和應對措施，有效降低項目建設、市場等風險，提高項目的抗風險能力，保障項目順利實施運營。

綜上所述，本項目建設具有必要性和可行性。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚産業研究院。

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