員工工資、獎罰、賠償、扣款核算、審核、批準、發放作業流程

序号

類别

作業流程

步驟1

步驟2

步驟3

步驟4

步驟5

步驟6

核算憑證

作業文件

核算 作業人

輸出文件

審核人

審核人

審批人

彙總、制工資表

彙總工資表審核

彙總工資表批準

工資 發放

1

生産管理人員績效工資

績效記錄 績效報表

績效工資制度

統計員

績效工資表

生産副總

人事專員

财務經理

總經理

出納

2

木工車間一線工人計件工資

加工明細單

計件工價

跟單員

計件、計時、獎罰工資表

車間主任

廠長

生産 副總

3

木工車間一線工人計時工資

計時任務單

計時工資标準

跟單員

計件、計時、獎罰工資表

車間主任

廠長

5

木工車間一線工人違反車間管理制度獎罰

獎罰單

車間管理制度

跟單員

計件、計時、獎罰工資表

車間主任

廠長

6

油漆車間一線工人計件工資

加工明細單 派工單

計件工價

跟單員

計件、計時、獎罰工資表

車間主任

廠長

7

油漆車間一線工人計時工資

計時任務單

計時工資标準

跟單員

計件、計時、獎罰工資表

車間主任

廠長

8

油漆車間一線工人違反車間管理制度獎罰

獎罰單

獎罰制度

跟單員

計件、計時、獎罰工資表

車間主任

廠長

9

品管包裝、質檢包裝工人計件工資

加工明細單

計件工價

包裝成品庫統計

計件、獎罰工資表

品管包裝經理

10

品管包裝質檢、包裝工人違反包裝成品庫管理制度獎罰

獎罰單

包裝成品庫管理制度

包裝成品庫統計

計件、獎罰工資表

11

安裝工計件工資

加工明細單、安裝派工單

安裝薪酬制度

安裝主管

安裝計件工資表

安裝經理

12

審單、拆單、生産管理人員、采購（材料庫房）、客服（包裝成品庫）、安裝、行政人事、财務、營銷部人員固定工資

考勤記錄

固定工資制度

人事專員

固定工資表

行政人事經理

13

采購（材料庫房）、行政人事、财務人員績效工資

績效記錄 績效報表

績效工資制度

人事專員

績效工資表

财務經理

14

營銷部人員績效工資

績效記錄 績效報表

績效工資制度

銷售助理

績效工資表

渠道經理、分公司經理、企劃經理、定單中心主管

營銷 總監

15

作業錯誤賠償

賠償單

賠償制度

判責專員

賠償彙總表

各部門主管

16

員工違反行政、人事制度獎罰

獎罰單考勤記錄

獎罰制度

人事專員

獎罰彙總表

行政人事經理

17

保險、餐費、工服扣款

上險憑單、餐費充值記錄、工服領用記錄

保險制度、工服領用制度

行政專員

保險變動通知内部簽條，餐費、工服扣款彙總表

18

手機話費扣款

手機話費繳納清單

手機話費報銷制度

成本會計

手機話費扣款彙總表

财務經理

1.各部門每月25日之前必須将上月工資、獎罰、賠償等報表提交行政人事部人事專員；2.