庫管工作好不好做?1. 入庫工作流程1.1 庫管接到采購員購進的财産和物資，根據已審批的申購單和原始發票進行驗證、點數、檢查其規格、質量等，驗收合格後在入庫驗收單上簽字1.2 收貨時以實際數量為準,不許以采購員報單為依據參與收貨人員必須每人認真檢查質量，親手過秤，認真填寫收貨單,簽字加蓋私章未經親自檢查、過秤填寫收貨單的從重處罰1.3 收貨物品質量上建立二級責任制：采購把第一關（采購的數量、價格，不論大小、多少都要控制好質量）使用部門在收貨時嚴格進行質量檢查，如有不合格、過期商品應立即剔選出來通知采購員退給供貨商1.4 所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期後方能入庫，收貨數量必須填寫大、小寫，毛重、淨重，多多少、差多少，必須寫上個數、斤數1.5 重要物資的驗收必須按規定流程執行：香煙必須檢驗、登記批号，酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批号并開箱逐一檢驗，且要求供應商貼标，以防假煙假酒入庫1.6 對有保質期的食品要檢查生産日期和存放有效期1.7 不需要辦理入庫的直撥物品的驗收，必須由使用部門、财務部門、采供部門三家到場驗收，各自職責是：1.7.1 采供部負責審核物品質量，送貨與要貨是否相符；1.7.2 使用部門負責物品的質量檢查，并監督數量的驗收；1.7.3 财務部負責物品的數量計量，并監督其質量；1.7.4 驗收數量、質量由采購、使用部門、供貨商确認1.7.5 庫管填制“物資直撥單”，經三方簽字認可2. 入庫登記2.1 存貨入庫由庫管員及時填制“入庫驗收單”要求字迹清楚，填明入庫日期、名稱、規格、實收數量、單價、供貨單位、物資大類編碼和明細碼，并由采購人員簽字确認直調單需由采購、使用部門負責人、供貨商共同簽字确認2.2 入庫驗收單一式四聯其中：第一聯存根，庫管員記賬；第二聯财務成本控制，由保管每天轉财務部；第三聯供應商聯，交供應商作為結賬的依據，第四聯采購聯，交采購員做報賬依據2.3 不需辦理入庫的直撥物資僅指購入的餐飲所需的鮮活物品（蔬菜、鮮活品、禽蛋、肉類等）和購入的數量較少的材料或食品半成品收貨時應填制并打印“物資直撥單”，”物資直撥單”上，應由使用部門采購、使用部門負責人以及供應商共同簽字确認”物資直撥單”一式四聯，其中：第一聯使用部門存查；第二、三聯财務成本控制，由收貨員轉交财務部；第四聯供貨商或采購結賬依據2.4 少量辦公用品或直接交有關部門的零星物品不辦理入庫的，收貨人必須在發票上或清單上簽字确認并注明實收數量，方可到财務部辦理結算2.5 已驗收且已辦理入庫的物資，若需退回供貨單位，應用紅筆填寫“入庫驗收單”一式三聯，并由收貨人或采購員簽字确認2.6 入庫單和物質直調單應當在收貨時現場開取，并由經辦人當場簽字，不得事後補辦和補簽3.出庫流程3.1 由部門填制“物資領用單”，注明領用項目或用途，經部門經理審批簽字同意後，将單據交至庫管手中3.2 庫管員收到單據後，嚴格審核單據手續是否齊全，簽字是否完善，發現手續不齊全的單據馬上退至領貨人令其補齊手續，待手續齊全後再發貨3.3 按先進先出原則發放物資3.4 在不影響正常運營的情況下，保持最低存貨量，避免積壓，減少不必要的損失，有效控制成本，利于公司資金周轉4. 物資管理流程4.1 庫管員對物資的出入庫及時登記庫存商品數量賬，編制電腦号碼，負責中心庫房等經營物資以及幹貨庫幹貨的入庫單、領用單的編号和系統錄入，确保錄入及時，數據準确，并及時送成本會計月末結出實際結存數與财會三級明細賬核對，做到賬賬相符4.2 每季末全面盤點，對盤盈、盤虧的存貨編制差異報告，查明原因，盈虧盤點表報成本主管及财務經理審核，報總經理批準後方可進行賬務處理，保證賬實相符，賬賬相符物資進行檢查，定期向會計主管和财務經理彙報倉庫是否有過期積壓物資，自然損耗率應控制在合理範圍内按部門提供的最低庫存量，及時提出補貨計劃4.3 貨物應按分類整齊碼放，貨物不能靠牆或直接放在地上，儲放時應保持一定距離，保證庫房的暢通和整潔4.4 做到挂牌管理（标簽），心中有數，合理規範4.5 嚴格遵守發貨時間，禁止未經許可人員進入庫房區域，正常工作時間以外，如遇特殊情況急需領貨，需報當天值班經理和由當班保安主管陪同前往，共同開倉領貨，嚴守發貨程序，同時要求三人在登記本上簽名确認4.6 進貨物資建立好台賬的同時，并登記好生産日期、到期日，定期清查即将到期物資，每月将即将到期物資報表（2個月内到期）交到财務部主管處4.7 負責做好倉庫的防火、防潮、防塵、防鼠、、通風等措施，保證公司财産的安全性，下面我們就來聊聊關于庫管工作好不好做?接下來我們就一起去了解一下吧!

庫管工作好不好做

1. 入庫工作流程1.1 庫管接到采購員購進的财産和物資，根據已審批的申購單和原始發票進行驗證、點數、檢查其規格、質量等，驗收合格後在入庫驗收單上簽字。1.2 收貨時以實際數量為準,不許以采購員報單為依據。參與收貨人員必須每人認真檢查質量，親手過秤，認真填寫收貨單,簽字加蓋私章。未經親自檢查、過秤填寫收貨單的從重處罰。1.3 收貨物品質量上建立二級責任制：采購把第一關（采購的數量、價格，不論大小、多少都要控制好質量）。使用部門在收貨時嚴格進行質量檢查，如有不合格、過期商品應立即剔選出來通知采購員退給供貨商。1.4 所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期後方能入庫，收貨數量必須填寫大、小寫，毛重、淨重，多多少、差多少，必須寫上個數、斤數。1.5 重要物資的驗收必須按規定流程執行：香煙必須檢驗、登記批号，酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批号并開箱逐一檢驗，且要求供應商貼标，以防假煙假酒入庫。1.6 對有保質期的食品要檢查生産日期和存放有效期。1.7 不需要辦理入庫的直撥物品的驗收，必須由使用部門、财務部門、采供部門三家到場驗收，各自職責是：1.7.1 采供部負責審核物品質量，送貨與要貨是否相符；1.7.2 使用部門負責物品的質量檢查，并監督數量的驗收；1.7.3 财務部負責物品的數量計量，并監督其質量；1.7.4 驗收數量、質量由采購、使用部門、供貨商确認。1.7.5 庫管填制“物資直撥單”，經三方簽字認可。2. 入庫登記2.1 存貨入庫由庫管員及時填制“入庫驗收單”。要求字迹清楚，填明入庫日期、名稱、規格、實收數量、單價、供貨單位、物資大類編碼和明細碼，并由采購人員簽字确認。直調單需由采購、使用部門負責人、供貨商共同簽字确認。2.2 入庫驗收單一式四聯。其中：第一聯存根，庫管員記賬；第二聯财務成本控制，由保管每天轉财務部；第三聯供應商聯，交供應商作為結賬的依據，第四聯采購聯，交采購員做報賬依據。2.3 不需辦理入庫的直撥物資僅指購入的餐飲所需的鮮活物品（蔬菜、鮮活品、禽蛋、肉類等）和購入的數量較少的材料或食品半成品。收貨時應填制并打印“物資直撥單”，”物資直撥單”上，應由使用部門采購、使用部門負責人以及供應商共同簽字确認。”物資直撥單”一式四聯，其中：第一聯使用部門存查；第二、三聯财務成本控制，由收貨員轉交财務部；第四聯供貨商或采購結賬依據。2.4 少量辦公用品或直接交有關部門的零星物品不辦理入庫的，收貨人必須在發票上或清單上簽字确認并注明實收數量，方可到财務部辦理結算。2.5 已驗收且已辦理入庫的物資，若需退回供貨單位，應用紅筆填寫“入庫驗收單”一式三聯，并由收貨人或采購員簽字确認。2.6 入庫單和物質直調單應當在收貨時現場開取，并由經辦人當場簽字，不得事後補辦和補簽。3.出庫流程3.1 由部門填制“物資領用單”，注明領用項目或用途，經部門經理審批簽字同意後，将單據交至庫管手中。3.2 庫管員收到單據後，嚴格審核單據手續是否齊全，簽字是否完善，發現手續不齊全的單據馬上退至領貨人令其補齊手續，待手續齊全後再發貨。3.3 按先進先出原則發放物資。3.4 在不影響正常運營的情況下，保持最低存貨量，避免積壓，減少不必要的損失，有效控制成本，利于公司資金周轉。4. 物資管理流程4.1 庫管員對物資的出入庫及時登記庫存商品數量賬，編制電腦号碼，負責中心庫房等經營物資以及幹貨庫幹貨的入庫單、領用單的編号和系統錄入，确保錄入及時，數據準确，并及時送成本會計。月末結出實際結存數與财會三級明細賬核對，做到賬賬相符。4.2 每季末全面盤點，對盤盈、盤虧的存貨編制差異報告，查明原因，盈虧盤點表報成本主管及财務經理審核，報總經理批準後方可進行賬務處理，保證賬實相符，賬賬相符。物資進行檢查，定期向會計主管和财務經理彙報倉庫是否有過期積壓物資，自然損耗率應控制在合理範圍内。按部門提供的最低庫存量，及時提出補貨計劃。4.3 貨物應按分類整齊碼放，貨物不能靠牆或直接放在地上，儲放時應保持一定距離，保證庫房的暢通和整潔。4.4 做到挂牌管理（标簽），心中有數，合理規範。4.5 嚴格遵守發貨時間，禁止未經許可人員進入庫房區域，正常工作時間以外，如遇特殊情況急需領貨，需報當天值班經理和由當班保安主管陪同前往，共同開倉領貨，嚴守發貨程序，同時要求三人在登記本上簽名确認。4.6 進貨物資建立好台賬的同時，并登記好生産日期、到期日，定期清查即将到期物資，每月将即将到期物資報表（2個月内到期）交到财務部主管處。4.7 負責做好倉庫的防火、防潮、防塵、防鼠、、通風等措施，保證公司财産的安全性。

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