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功能如何使用？

智能協查☑

功能模塊

為進一步減輕納稅人行政負擔，減少納稅人往來稅務部門提交資料的不便，近日上海市稅務局開發推出了“協查智能處理”功能模塊，納稅人可以在自己的電子稅務局端口進行相關事項确認、資料提交，享受足不出戶，線上辦理涉稅事項的便利。

什麼是“協查智能處理”？戳這裡→【關注】電子稅務局“協查智能處理”模塊上線試點運行啦

“協查智能處理”操作流程往下看

“協查智能處理”操作流程

信息查詢

納稅人反饋

更正申報

01 納稅人信息查詢

納稅人登錄電子稅務局後，在下方【更多】-【提示提醒】中能找到協查發票清單的事項，點擊右側【詳情】可跳轉至【我的待核查發票清單】。

在【我的待核查發票清單】可以查看到需要協查的列表，列表包含協查編号、納稅人名稱、任務狀态、推送時間、操作，點擊【查看】可以查詢【待核查發票通知】、【問題發票清單】、【問題發票貨物清單】的具體内容的。

待核查發票通知

問題發票清單

問題發票貨物清單

02 納稅人反饋

【納稅人反饋項】中包含3個問題，請根據情況按需選擇：

問題1

問題1選擇【否】時顯示【确定】按鈕，點擊【确定】提示【保存成功】，線上流程結束。

問題1選擇【是】時顯示問題2：

問題2

問題2選擇【否】時顯示【确定】按鈕，點擊【确定】提示【保存成功】，線上流程結束。

問題2選擇【是】時顯示問題3：

問題3

問題3選擇【不願意】時顯示【确定】按鈕，點擊【确定】提示【保存成功】，線上流程結束。

當問題3選擇【願意】時，界面會顯示具體的信息錄入界面，請納稅人填寫【情況說明】，進行【資料上傳】，錄入【自查拟補繳稅款表】。

1 情況說明

【情況說明】包含：發票情況、資金情況、業務情況、抵扣/列支情況、拟補稅情況:(含計算過程)。

請根據實際情況填寫，系統已經事先錄入了模闆，供納稅人參考借鑒，每項情況可點擊【模闆複制】按鈕，提示【已複制到剪貼闆，可粘貼】，将每項情況的模闆粘貼後按需填寫。

2 資料上傳

【資料上傳】包含：上傳發票、上傳資金憑證、上傳業務合同、上傳納稅申報表、上傳記賬憑證、上傳其他資料。

點擊【上傳發票】按鈕可進行附件上傳，每一項可獨立上傳附件

附件上傳限制：

文件大小10Mb以内；

文件類型：bmp、png、jpg、jpeg、doc、docx、pdf；

文件數量：每項最多10個；

文件名稱：每項中不能有相同的文件名稱；

上傳後會提示【上傳成功】，附件會顯示在對應項下，可進行下載和删除。

3 自查拟補繳稅款表

【自查拟補繳稅款表】包含：稅種、稅目、所屬期起、所屬期止、計稅金額、稅率、應補稅額、核減增值稅留抵稅額和核減企業所得稅可彌補虧損。

按鈕包含：

新增：點擊後表單新增一行空行

行删除：點擊後删除對應行

首先選擇【稅種】包含：增值稅、企業所得稅和個人所得稅。可根據輸入自動提示。

【所屬期起】【所屬期止】點擊後可在日曆控件上選擇日期時間。

【計稅金額】和【應補稅額】可進行金額輸入（自動保留兩位小數）。

【核減增值稅留抵稅額】和【核減企業所得稅可彌補虧損額】按實填寫。

填寫完【自查拟補繳稅款表】後填寫【企業聯系人】及【聯系方式】（必填）。

有未填項或不确定的内容可點擊【暫存】對已填項進行保存，後續再進行編輯。

确認所有數據填寫無誤後點擊【提交】，将頁面所有數據保存後提交。

提交後無法對數據進行修改。

03 更正申報

當我的待核查發票清單中的任務狀态變更為【更正申報憑證】後，點擊進入更正申報頁面。

進入頁面後【納稅人信息】項中包含【提示信息】。

點擊【上傳更正申報表、完稅憑證、記賬憑證等資料】可進行文件上傳（必須上傳）：

【電子稅票号】按實填寫，填寫完成後可點擊【暫存】提示保存成功。所有項填寫确認無誤後，點擊【提交】将所有内容提交，辦結此次發票協查事項。

注意咯

這次提交後僅能下載附件，無法上傳與删除，【電子稅票号】無法繼續編輯。

該功能目前已在全市範圍内推廣運行。各位有需要的納稅人，趕快試試這個功能吧。

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