一、修訂目的

二、制度修訂清單

三、工程材料管理制度

1材料設備采購及供應方式

（1）材料設備采購方式：

集團戰略采購、區域戰略采購、單項采購、聯合采購等

（2）材料設備供應方式：

甲供、乙供、甲定乙供、認質認價

2甲供材（甲分包）計劃管理

①甲供材（甲分包）計劃管理

項目全周期甲供材需求計劃：項目招采經辦人應在示範區開放後1個月内完成本項目全周期甲供材需求計劃。

月度實際供貨計劃：施工單位根據項目進度需求，編制月度甲供材材料計劃報給項目工程部

項目工程：審核施工單位提報的甲供材材料計劃，并在物資系統（或采購平台）配置需求信息，提報甲供材供貨需求計劃清單

項目成本：對工程提報的供貨需求計劃清單進行會簽，審核施工單位甲供材計劃需求數量及規格型号的合理性，避免超齡

項目招采：對工程提報的供貨需求計劃清單進行會簽，對采購計劃、供貨期、技術參數、工程量進行審核。

項目總：對甲供材供貨需求計劃清單進行審批。

各項目每月26-30日集中申報一次、嚴禁漏報或少報導緻的零星申報，項目确實有特殊情況需要增加零星申報的，需報區域公司的工程管理部與招采管理部審批

②甲供材訂單管理

下單與接單：

項目工程在采購系統提報甲供材供貨需求計劃清單，審批後，自動轉為訂貨單，線上直接發給供應商；

供應商從物資管理系統自行接收訂單，供應商點擊确認接收後訂單正式生效。

甲供材跟單管理：項目工程根據合同供貨期和現場進度負責在下單以後跟進供應商生産進度和發貨時間，避免造成供應延誤。

甲供材維修備品備件：項目部針對存在色差的材料，如牆地磚、牆紙、地闆等同批次訂貨量需要預留維修用量，保證維修質量。

③甲供材進場驗收管理

甲供材卸貨管理：材料設備到達現場24h前，項目招采PM或供應商通知工程部做好接貨準備，材料設備到施工現場後，項目工程組織施工單位必須在30min内開始卸貨，4h内将材料設備卸完

甲供材驗收：按驗收标準和封樣樣闆驗收，合格的由驗收人員在《到貨驗收單》共同簽名确認，注明驗收結果，施工單位和監理單位需加蓋項目章，不合格甲供材不得接收

《到貨驗收單》一式五聯：施工單位、供貨單位、财務部、成本部、工程部各一份

甲供材送檢：由施工單位負責、監理見證送樣至國家認可第三方機構進行送檢，檢測合格，費用由送檢方承擔，如檢測不合格，費用由供應商承擔，招采管理部安排退貨

供貨與需求不匹配：如施工單位原因需求，由施工單負全責；如供貨單位原因，退換貨或者降級使用，降級使用要求項目出報告并報戰區職能與總經理審批後實施

甲供材驗收後發現簽收數量與實際數量不相符的，由施工單位承擔全部責任

3材料設備封樣管理

（1）材料樣闆類别：

設計封樣、投标送樣、施工封樣、甲供材料樣

材料設備封樣手續及樣闆存放

（2）職責及流程

四、精裝修工程管理制度

1精裝修工程管理階段

2各階段的關鍵管理動作

大面積施工階段——工程施工流程

交付驗收階段——管控重點（室内環境檢測）

交付驗收階段——管控重點（工地開放日）

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