1、項目基本情況

本項目建設地點位于四川射洪西部國際技術合作産業園，項目建設規模為年産锂電正極材料磷酸鐵锂5萬噸，建設周期為12個月，項目投資總額為80,500.00萬元，主要建設内容包括前端工序車間、窯爐區域車間、後端工序車間、公輔區域、倉庫、綜合給水動力站、高壓配電、污水處理等，并購置自動投料配料系統、閉式噴霧幹燥機、研磨系統等機器設備。

2、項目實施方式

本項目拟由發行人控股子公司江西升華的全資子公司四川富臨新能源科技有限公司實施。根據發行人與甯德時代新能源科技股份有限公司、長江晨道（湖北）新能源産業投資合夥企業（有限合夥）、江西升華新材料有限公司于2021年3月15日簽署的《投資協議》，各方先期将向江西升華以同等價格增資5億元，用于本募投項目的建設，其中發行人需要增資2.72億元。本次發行募集資金到位後，發行人将使用本項目募集資金通過增資的方式投入到項目建設。各方增資完成後，發行人在江西升華的持股比例為68.33%。本次募投項目建設所需的其餘資金由四川富臨新能源科技有限公司以自籌方式解決。

3、項目實施的必要性

（1）下遊市場客戶需求快速增長的背景下，公司需及時擴張産能，搶占市場份額，夯實競争優勢

A、動力電池領域

2020年全球動力電池裝機量137.3GWh，同比增長17.2%，随着全球汽車行業電動化轉型，動力電池需求将從GWh時代跨入TWh時代，各大廠商都在積極擴産中。同時，電池材料創新、電池結構創新持續推動技術叠代升級，刀片電池、CTP、JTM等結構創新帶動電池系統能量密度提升，磷酸鐵锂電池裝機車型的續航裡程大幅提升，更進一步助力磷酸鐵锂電池在新能源汽車領域的滲透。

根據思瀚産業研究院（SPIR）統計，2020年全球磷酸鐵锂電池市場規模為52.1GWH，同比2019年增長46.5%。2021年全球動力電池行業繼續保持高速增長的勢頭，僅4月單月全球動力電池裝機量達到18.1GWh，同比增長了217.5%，1-4月累計裝機量達到66.6GWh，同比增長了148.5%。受益于锂電動力和儲能領域的快速增長，根據GGII數據，2015至2020年我國正極材料出貨量從11.3萬噸增長到51.4萬噸，年複合增長率35%。

新能源汽車的蓬勃發展疊加上技術革新、産業政策引緻的磷酸鐵锂産業生态的日益豐富為公司提供了新的潛在業績增長點，公司管理層充分把握住當前市場形勢，深度挖掘公司在锂電正極材料業務的長期積澱，拟在原有锂電正極材料業務的基礎上快速擴大産能，滿足日益增長的下遊客戶需求，搶占當前市場份額，重新建立公司在锂電正極材料領域的市場優勢地位。

B、電力儲能領域

在電化學儲能投運項目中，根據高工锂電對電力儲能項目的調研統計，得益于磷酸鐵锂電池明顯的性價比優勢，應用磷酸鐵锂電池配套的儲能系統已經成為電力系統的主流選擇，為電力儲能領域帶來顯著的示範作用，促進了磷酸鐵锂電池在電力儲能應用的市場化。根據中關村儲能産業技術聯盟（CNESA）披露，截止到2020年底，中國已投運的儲能項目累計裝機容量（包含物理儲能、電化學儲能以及熔融鹽儲熱）達到33.4GW，2020年新增投運容量2.7GW；其中，電力儲能新增投運容量首次突破GW大關，達到1.08GW/2.71GWh。

産品電競圖

随着“碳達峰、碳中和”目标的提出，新能源發電、分布式發電、堅強智能電網建設等新的技術、新的業态将逐漸重塑傳統的能源體系，能源的再電氣化以及“源網荷儲”的一體化，将為電力儲能帶來曆史性的機遇，中長期将重塑我國的能源體系，電力儲能有望成為磷酸鐵锂另一個重要的應用市場。

（2）依托研發及技術優勢，積極布局锂電正極材料，形成規模效應，降本增效，實現與産業鍊上下遊的規模化、一體化發展

未來，随着汽車與信息通信、能源、交通基礎設施等領域深度融合，汽車動力來源、生産運行方式、消費使用模式全面變革，新能源汽車将從出行工具向移動智能終端、儲能單元和數字空間轉變，對電池容量及電池材料性能提出更高要求。《新能源汽車産業發展規劃（2021—2035年）》為锂離子電池産業鍊上下遊技術研發、産業布局指明了方向。深化“三縱三橫”研發布局，強化新能源汽車核心技術攻關工程，包括開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統短闆技術攻關，加快固态動力電池技術研發及産業化。

而其中正極材料是新能源動力電池的核心材料，直接影響電池的能量密度、循環、倍率、内阻等多方面性能。因此锂電正極材料的性能、品質以及加工工藝等仍處于不斷技術創新與突破的過程中，如高能量密度固态電池的技術進步在2022年有望實現商業化應用，配套固态電解質及改性高鎳三元正極材料迎來發展機遇期等，有關锂電正極材料的研發處于持續進行中。

在此過程中，公司亟需借助當前下遊市場需求激增的有利條件，通過本次募投項目的實施盡快實現規模效應，降本增效，依托湖南升華深耕磷酸鐵锂領域多年積累的研發優勢和技術優勢，盡快與上下遊建立起合作研發、深度協同等合作關系，以便後續實現市場規模、研發實力雙優勢的良性循環。本次募投項目的實施便是發行人與甯德時代新能源科技股份有限公司展開戰略合作的開局之舉，發行人通過本項目的實施在實現規模效應的同時，實現與下遊巨頭客戶的深度合作，為後續規模化及一體化發展打下基礎。

3、項目實施的可行性

（1）項目具備實施所需的技術可行性

雖然在2018年度由于下遊客戶出現經營困難導緻報告期前期公司锂電正極材料業務急劇下滑并陷入暫時性經營困境，但湖南升華作為深耕锂電正極材料十多年的高新技術企業和湖南省新材料企業，其在磷酸鐵锂正極材料研發、加工、制造方面積累了豐富的經驗。湖南升華成立至今深耕锂電正極材料領域十幾年，經過多年的技術研發，已經擁有了多項專利技術以及專有技術，在锂電正極材料生産，特别是磷酸鐵锂正極材料生産方面具有較為領先的生産技術。

依托湖南升華在磷酸鐵锂正極材料多年的研發、生産經驗，發行人在磷酸鐵锂正極材料方面已具備年産1.2萬噸生産能力的基礎上，通過本次募投項目的實施實現産能擴張在技術與工藝路線上不存在障礙。

（2）項目具備實施所需要的市場可行性

湖南升華深耕锂電正極材料領域多年，雖然由于原主要客戶深圳沃特瑪經營困境導緻該業務出現暫時性經營惡化，但其産品品質、市場口碑、技術能力并未受到嚴重影響，湖南升華曾經的市場地位、品牌優勢、客戶資源等依然能夠為本項目實施後産能的順利消化奠定市場基礎和客戶基礎。2020年度和2021年第一季度以來，發行人锂電正極材料銷售收入在新開拓客戶和市場需求的帶動下實現了快速回升。另一方面，基于發行人在锂電正極材料領域多年積累的研發生産經驗以及市場地位，甯德時代與發行人就锂電正極材料業務展開股權層面的戰略合作，本次募投項目便是發行人與甯德時代等合作夥伴合作的落地舉措。根據雙方簽署的投資協議，本次募投項目實施後産品将優先滿足甯德時代的采購需求。

4、經濟效益評價

本項目投資稅後财務内部收益率達13.94%，靜态投資回收期5.71年（含建設期），經濟效益良好。

5、項目用地及涉及的報批情況

該項目建設地點位于四川省射洪縣經濟開發區科園路，富臨新能源已取得川（2021）射洪市不動産權0004264号國有建設用地使用權。

截至本預案公告日，發行人已取得四川省遂甯射洪市行政審批局出具的編号為川投資備【2101-510922-04-01-479447】FGQB-0016号《投資項目備案表》，環境影響評價報告批複正在辦理過程中。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚産業研究院。目錄....................................................................................... 1

第一章 總論................................................................. 7

1.1 項目概況................................................................ 7

1.1.1 項目名稱................................................................. 7

1.1.2 項目建設單位................................................................ 7

1.1.3 項目拟建地址.............................................................. 8

1.1.4 項目建設性質........................................................... 8

1.1.5 項目建設内容........................................................ 8

1.1.6 建設工期.................................................................... 9

1.1.7 項目經營規模........................................................ 9

1.1.8 項目投資估算及資金籌措........................................... 9

1.2 可行性研究報告編制依據................................................. 10

1.3 可行性研究報告研究範圍.............................................. 11

1.4 可行性研究報告編制原則............................................... 11

1.5 結論和建議....................................................... 12

1.5.1 結論性評價........................................................ 12

1.5.2 建議...................................................................... 12

第二章 項目建設的背景及必要性............................................. 13

2.1 項目建設背景............................................................... 13

2.1.1 政府大力支持，助力行業快速發展................................................ 13

2.1.2 新能源産業迅速發展，拉動锂電池市場需求................................ 14

2.2 項目建設的必要性.............................................. 15

2.2.1 緩解産能瓶頸，提高企業的供貨能力............................................ 15

2.2.2 升級生産設備，保障産品質量........................................................ 16

2.2.3 實現規模經濟，降低運營成本........................................................ 16

2.2.4 促進常州市地方經濟發展................................................................ 17

2.3 項目建設的可行性................................................... 17

2.3.1 行業領先的研發能力為項目建設奠定技術基礎............................ 172

2.3.2 穩定的客戶合作關系為項目實施提供市場保障............................ 18

2.3.3 豐富的生産運營經驗為項目實施提供經驗支持............................ 18

2.3.4 經濟效益顯著支撐項目可行............................................................ 19

第三章 市場分析........................................................ 21

3.1 行業發展概況............................................................................................... 21

3.1.1 行業定義及分類................................................................................ 21

3.1.2 行業概念............................................................................................ 21

3.1.3 行業産業鍊結構................................................................................ 22

3.2 行業發展現狀.......................................................... 23

3.2.1 三元電池脫穎而出，引領汽車電動化浪潮.................................... 23

3.2.2 高能量密度代表電池未來發展方向，三元正極材料是關鍵........ 25

3.2.3 2020 年後技術叠代速度變慢，高鎳三元大有可為........................ 27

3.3 市場需求分析................................................................. 28

3.3.1 燃油汽車銷售承壓，各國紛紛加碼新能源汽車............................ 28

3.3.2 新能源汽車滲透率提升，帶動锂電及四大材料需求.................... 30

3.3.3 市場競争格局.............................................................. 32

第四章 工藝技術設計及設備選型方案............................................... 34

4.1 工藝技術設計确定的原則.............................................. 34

4.1.1 原料路線确定原則............................................................................ 34

4.1.2 生産工藝技術路線确定原則............................................................ 34

4.2 工藝技術方案................................................................... 35

4.2.1 工藝技術方案要求............................................................................ 35

4.2.2 産品工藝流程.................................................................................... 36

4.2.3 技術來源及先進性說明.................................................................... 36

4.3 項目産品方案..................................................................... 36

4.3.1 産品介紹............................................................................................ 36

4.3.2 産品銷售............................................................................................ 38

4.4 設備選型.............................................................................. 38

第五章 建設條件與選址分析.............................................. 41

5.1 項目建設條件分析............................................................ 41

5.1.1 地理環境............................................................................................ 413

5.1.2 礦産資源............................................................................................ 43

5.1.2 交通運輸............................................................................................ 43

5.2 項目選址方案.................................................... 43

5.2.1 項目選址的原則................................................................................ 43

5.2.2 選址方案的拟定................................................................................ 44

第六章 工程技術方案....................................................... 45

6.1 确定方案的依據和原則.......................................................... 45

6.2 項目總圖規劃方案.............................................................. 45

6.2.1 理念設計....................................................................... 45

6.2.2 項目建設内容及規模........................................................................ 46

6.2.3 具體輔助型設計................................................................................ 48

6.2 項目建築方案........................................................... 49

6.2.1 設計依據............................................................................................ 49

6.2.2 設計構思............................................................................................ 49

6.2.3 建築特征............................................................................................ 49

6.2.4 建築智能化........................................................................................ 50

6.3 結構設計方案.................................................................... 50

6.3.1 設計依據............................................................................................ 50

6.3.2 結構設計............................................................................................ 51

6.4 抗震設計方案............................................................................................... 51

6.5 公用及輔助工程........................................................................................... 53

6.5.1 給排水工程........................................................................................ 53

6.5.2 變配電工程........................................................................................ 54

6.5.3 動力照明及防雷工程........................................................................ 55

6.5.4 消防工程............................................................................................ 56

6.5.5 火災報警及消防控制系統................................................................ 56

6.5.6 室外管網等配套工程........................................................................ 56

第七章 環境影響評價 ............................................................................................... 58

7.1 環境評價依據及執行标準........................................................................... 58

7.2 場址環境現狀............................................................................................... 58

7.3 項目建設與運營過程對環境的影響........................................................... 584

7.3.1 項目建設期........................................................................................ 58

7.3.2 項目運營期........................................................................................ 60

7.4 環境保護措施及治理方案........................................................................... 61

7.4.1 項目施工期環保措施........................................................................ 61

7.4.2 運營期環境保護措施........................................................................ 63

7.5 環境影響評價結論....................................................................................... 65

第八章 勞動安全衛生與消防.................................................................................... 66

8.1 危害因素和危害程度分析........................................................................... 66

8.1.1 施工作業............................................................................................ 66

8.1.2 用電設備............................................................................................ 66

8.1.3 電磁輻射............................................................................................ 66

8.1.4 室内空氣質量.................................................................................... 66

8.2 安全措施方案............................................................................................... 67

8.3 消防設施....................................................................................................... 67

8.3.1 消防用水............................................................................................ 68

8.3.2 消防設備............................................................................................ 68

8.3.3 消防用電............................................................................................ 68

第九章 循環經濟與節能節水措施............................................................................ 69

9.1 編制依據....................................................................................................... 69

9.2 設計原則和基本要求................................................................................... 69

9.2.1 綠色設計原則.................................................................................... 69

9.2.2 資源最佳利用原則............................................................................ 69

9.2.3 能源消耗最小原則............................................................................ 69

9.2.4 零污染原則........................................................................................ 70

9.2.5 技術先進原則.................................................................................... 70

9.2.6 加強控制管理，節約能源................................................................ 70

9.3 綠色建築設計措施............................................................... 70

9.4 節能措施............................................................................. 73

9.4.1 采取新的節能技術............................................................................ 73

9.4.2 公用工程節能措施............................................................................ 73

9.4.3 建築節能措施.................................................................................... 745

9.4.4 其他節能措施.................................................................................... 74

9.5 節水方案....................................................................................................... 74

9.5.1 雨水利用方案.................................................................................... 74

9.5.2 節水措施............................................................................................ 75

9.6 節能效果分析............................................................................................... 75

9.7 能耗分析....................................................................................................... 75

第十章 組織機構與工程項目管理....................................................... 77

10.1 組織機構..................................................................................................... 77

10.2 項目管理制度............................................................................................. 77

10.3 勞動定員及工作制度................................................................................. 79

第十一章 項目招标.................................................................................................... 80

11.1 項目招标...................................................................................................... 80

11.2 項目實施進度計劃...................................................................................... 81

第十二章 投資估算與資金籌措............................................................ 82

12.1 投資估算範圍依據..................................................................................... 82

12.1.1 投資估算範圍.................................................................................. 82

12.1.2 投資估算參考範圍.......................................................................... 82

12.2 總投資估算................................................................................................. 82

12.2.1 建設投資估算.................................................................................. 82

12.2.2 鋪底流動資金.................................................................................. 82

12.2.3 項目總投資...................................................................................... 83

12.3 項目資金籌措............................................................................................. 83

12.4 資金使用和管理.................................................................... 83

第十三章 财務分析........................................................................ 84

13.1 基礎數據與參數選取.................................................................. 84

13.2 編制依據.......................................................................... 84

13.3 收入測算..................................................................................................... 85

13.3.1 預估說明.......................................................................................... 85

13.3.2 項目營業規模估算.......................................................................... 85

13.4 銷售稅金及附加......................................................................................... 85

13.5 成本核算..................................................................................................... 856

13.5.1 外購原輔料...................................................................................... 85

13.5.2 外購燃料及動力費.......................................................................... 85

13.5.3 修理費.............................................................................................. 86

13.5.4 折舊攤銷......................................................................... 86

13.5.5 人員工資福利................................................................ 86

13.5.6 其他費用......................................................................... 87

11.5.5 總成本核算...................................................................................... 87

13.6 财務評價分析......................................................................... 87

13.6.1 盈利能力分析.................................................................................. 87

13.6.2 利潤與利潤分配表.......................................................................... 90

13.7 财務生存能力分析........................................................ 90

13.8 評價結論...................................................................................... 90

第十四章 項目風險預測和防範....................................................... 91

14.1 工期風險..................................................................................................... 91

14.2 質量風險..................................................................................................... 91

第十五章 結論與建議.................................................................................... 93

15.1 結論.............................................................................................. 93

15.1.1 本項目與産業政策、規劃的相符性.............................. 93

15.1.2 本項目的社會效益.......................................................................... 93

15.2 建議........................................................................................ 93

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