操作步驟:
【第一步】選擇“發票管理/發票填開/普通發票填開”菜單
【第二步】按系統提示進行發票号碼确認。
【第三步】進入“普通發票填開”界面。
【第四步】點擊“紅字”按鈕
【第五步】按要求填寫相應正數發票代碼、号碼,兩次輸入必須一緻(發票代碼在發票左上角,号碼在右上角),點擊下一步,對要開具負數發票的正數發票信息進行确定,點擊确定。
【第六步】系統自動生成相應的負數發票,票面信息自動填充,無需更改。(若所填正數發票代碼和号碼已不在當前發票庫,則系統進行負數發票填寫界面,用戶需手工填寫負數發票票面信息)。也可對于要進行修改的數量,單價或者金額進行修改(部分退貨等情況)。
【第七步】使用對應的紙質發票打印發票。
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