一、1月征收期延長到19号

1月征收期内有連續3天的假期（元旦），所以從15日開始，按工作日順延三日，征收期結束日期變為1月19日。

緊急提醒，現在已經進入2022年的1月份，也是2022年的第一個征收期，所有的稅控用戶在征期結束前都要進行彙總報送和清卡。由于本月是大征期，因此，季報納稅人（包含個體戶）本月也必須申報，納稅人進入開票軟件時就會自動彙總上傳。納稅人必須按照先彙總報送，再申報，然後再清卡的流程進行操作。

請先登錄開票軟件，執行上報彙總

登錄申報平台進行報表申報

登錄開票系統執行遠程清卡

開票軟件必須升級到最新版本！那麼最新版本金稅盤開票軟件如何判斷是否抄稅清卡呢？請按照下面的步驟操作

二、金稅盤抄報稅方法

一、查看開票軟件版本号

目前的開票軟件最新版本為211213，小規模納稅人必須升級到最新版本才能開票使用（否則無法開具1%征收率的發票），一般納稅人隻要是210930以後的版本都可以正常使用！查看方法如下：進入開票軟件，點最後一個菜單“幫助”下的“關于”

二、由于目前的開票軟件已經取消了抄報稅，因此，月初第一次進入開票軟件後，會出現彙總信息的提示：

上面的信息，是對上個月所開發票信息的彙總，通過此圖可以了解上個月的開票數據信息！

三、如果是季報納稅人，或者是增值稅已經申報完成，能達到清卡條件的話，那麼再進入開票的時候，會出現下圖提示：

出現這個提示，說明金稅盤已經抄稅清卡完成！

注意：必須在申報期（本月截止到19日）結束其完成清卡操作，否則将暫停開票功能。

如果進入開票軟件，如果出現下圖的提示，說明彙總上傳信息已完成，請于申報期結束前完成遠程清卡的提示，說明開票軟件已經完成上傳彙總但是沒有清卡，請及時進行清卡，這時候，我們就要檢查開票軟件是否能夠正确連接服務器，然後退出重新進入開票軟件完成清卡。

三、通過金稅盤狀态查詢，查看是否抄稅清卡：

請點“彙總處理→狀态查詢” 點擊“增值稅專用發票及增值稅普通發票”，截圖如下：

當前月為2022年1月

上圖說明已經彙總上傳，并且已經清卡成功

1.鎖死日期為：次月中、下旬某日;

鎖死日期：2022年2月24日

因為2月份有春節假期，所以，2月份征收期延長

2.彙總報送資料為：“無”;

彙總報稅資料為”無“，說明已經清卡成功

3.上次彙總報送日期為:當前月1日00時00分;

（如上圖）上次彙總報送日期為 2022年1月1日00時00分

4.彙總報送起始日期為:次月1日;

（如上圖）彙總報送起始日期為2022年02月01日

同時滿足以上條件則可以确認本月彙總報送、清卡成功。

如果彙總報送起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業還沒有清卡，需要申報成功後再次進入開票系統清卡！

再就是要注意，如果使用了電子發票，也要注意電子發票的鎖死日期同樣也必須變成下個月中旬才可以！

特别提醒： （1）、辦稅廳抄報常規情況下請勿點擊操作；

（2）、彙總報送和清卡都要在每月報稅期（一般是1-15日，如遇節假日會延期）内完成 ，否則無法開票，過了報稅期會鎖死。鎖死後隻能帶着稅控設備去大廳清卡！

（3）、一定要确保電腦的日期是當前日期，否則開票系統無法與服務器同步！并連接服務器測試成功！

（4）、按月申報用戶一定要先上報彙總，然後将所有的申報表在辦稅平台發送并申報成功以後，再次進入開票才會清卡（本月按季申報用戶不需要申報即可清卡）！

（5）、如果上個月開的發票沒有上傳成功，系統不會走動抄稅清卡，必須将上個月的離線發票上傳成功後才可以！

三、稅控盤抄報方法

1.自動抄報方法

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口号正确的情況下，登錄開票軟件會自動上報彙總，申報完成後，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2022年2月23日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

2.手工抄報

01

上報彙總

操作流程：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。

02

網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例，如下圖。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當地申報系統客服熱線。

03

反寫監控

操作流程：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。

04

确認成功

操作流程：重新打開彙總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當地稅局業務沖突，請以當地業務為準。

四、稅務Ukey抄報方法

1.自動抄報方法

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口号正确的情況下，登錄開票軟件會自動上報彙總，申報完成後，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2022年2月23日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

2.手工抄報方法

01

上報彙總

操作流程：點擊【數據管理】-【彙總上傳】-【上報彙總】。（月初打開軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報彙總）。

02

網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例，如下圖。

03

反寫監控

操作流程：【數據管理】-【彙總上傳】-【反寫監控】。

04

确認成功

操作流程：重新打開彙總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當地稅局業務沖突，請以當地業務為準。

來源：職業會計人整理，部分内容來自百望呼叫中心！轉載請注明！内容僅供參考，不作為實際工作依據！

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