我們說SAP是财務業務一體化的ERP軟件，業務發生時自動生成财務憑證，這樣大大減少了财務人員的工作量。然而，許多财務人員卻覺得SAP很難理解，不易上手，這是為什麼呢？
事實上财務業務一體化，需要财務人員熟悉業務流程，才能明白其原理，知道财務憑證是如何生成的。如果忽略業務，僅停留在财務核算的角落裡，在SAP的世界裡将寸步難行。
今天【科萊特】給大家介紹SAP中重要的流程—标準銷售流程，以便大家理解銷售業務，以及和财務的關系。
預售活動：為銷售而做的準備工作，例如客戶的詢價、報價管理。一般國内企業很少使用這個功能，基本上是從訂單環節開始整個銷售流程。
訂單處理：即錄入客戶訂單，一般由銷售人員完成，包含産品、價格、數量、交貨日期等信息。在SAP中，可以實現對客戶的信貸控制，隻有在信用額度範圍内的銷售訂單才能創建成功。
庫存貨源：指錄入客戶訂單後，确認庫存是否滿足，尤其是按單生産，需要安排相應的生産業務。此步驟是為交貨做準備，不體現在銷售憑證流中。
交貨處理：根據要貨計劃，創建外向交貨單，并進行揀配，出庫确認等。此環節會減少庫存，庫存金額轉入發出商品科目，或銷售成本科目。
出具發票：根據交貨單創建銷售發票，生成應收賬款。後續通過金稅接口開具增值稅發票，或手工開票。
收款清賬：收到客戶款項後，進行系統入賬，此步驟是銷售流程的最後一個環節。
經過以上步驟，在SAP中生成的單據有銷售訂單（訂單處理）、外向交貨單（交貨處理）、銷售發票（出具發票）、收款憑證（收款清賬），其中交貨處理和出具發票環節有會計憑證生成。
總結：在SAP中，标準的銷售流程一般包含訂單處理、交貨處理、出具發票、收款清賬四個環節。每一環節都有系統單據生成，交貨和出具發票環節自動生成會計憑證，SAP通過憑證流将以上環節關聯。
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