開具紅字發票雖然不是太經常的事，但是總會遇上。作為會計怎麼能不會呢？今天科目君給大家介紹最詳細的紅字發票開具流程！
一、金稅盤
發票管理-紅字發票信息表
1、紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤後打印，具體方法如下：
提示：如果是使用營改增後的新版本開票軟件，需要先添加商品編碼再填開信息表
點擊紅字增值稅專用發票信息表填開，進入紅字發票信息表信息選擇界面：
注意：購方申請有兩種情況：當選擇已抵扣時，隻要選擇發票種類後，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票号碼，點“确定”進入填開界面。當選擇未抵扣時，應根據實際情況選擇對應的具體未抵扣原因後，選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和号碼，點“确定”進入填開界面。
銷售方按照實際情況選擇申請理由。
2、紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中開具的紅字發票信息表，點擊上傳并生成信息表編号。
3、進入專用發票填開界面，點擊“紅字”，選擇“直接開具”，将信息表編号直接輸入後點“确定”，核實信息無誤後方可打印。
二、稅控盤
增值稅專票紅字信息表填開
點擊：【發票管理】-【紅字發票管理】-【增值稅專票紅字信息表填開】
有兩種情況：
情況一：發票有認證記錄，需要購貨方開具紅字信息表：
1、選擇購買方申請
2、核實藍字發票是否已抵扣，如藍字發票已抵扣，需選擇“已抵扣”，直接下一步，如藍字發票未抵扣，需選擇“未抵扣”，輸入藍子發票代碼和号碼，點擊下一步
3、按照原藍字發票票面進行信息填寫，點擊保存，上傳
情況二：發票沒有認證記錄，需要銷售方開具紅字信息表：
1、選擇銷售方申請
2、輸入藍字發票代碼和号碼，點擊下一步
3、确認信息與藍字發票一緻，點擊保存，上傳
增值稅專票紅字信息表審核下載
1、點擊【發票管理】-【紅字發票管理】-【增值稅專票紅字信息表審核下載】
2、選擇下載保存路徑，如選擇為桌面，點擊下載，桌面會生成一個16位數字命名的紅字信息表
負數發票開具
點擊【發票管理】-【發票填開管理】-【增值稅專用發票填開】：
有兩種開具方式：
1、手工開具，點擊“負數”-“手工開具”輸入信息表編号，點擊下一步，輸入原藍字發票代碼、号碼，點擊下一步，确定，核實無誤點擊保存，打印
2、導入開具，點擊“負數”-“導入開具”，選擇已審核下載的紅字信息表，點擊确認，核實無誤，點擊保存，打印。
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