關注【本頭條号】更多關于制度、流程、體系、崗位、模闆、方案、工具、案例、故事、圖書、文案、報告、技能、職場等内容，弗布克15年積累免費與您分享！

閱讀導航→

01 合格供應商開發流程

02 供應商選擇管理流程

03 合格供應商管理細則

04 供應商質量評估方案

采購部

合格供應商管理細則

第1章 總則

第1條 目的

為了規範選擇合格供應商并對其進行持續監督與管理，确保其滿足本廠所需物資的質量标準，特制定本細則。

第2條 适用範圍

本細則适用于滿足本廠産品與服務要求的合格供應商。

第3條 權責

1．總經理負責合格供應商的審批。

2．采購部負責合格供應商的開發與評定工作的組織與實施。

3．質量管理部負責供應商生産現場評定、樣品檢測工作，并跟蹤合格供應商的質量情況。

4．财務部負責核查供應商财務資金能力，提供相關資料。

5．使用部門參與供應商評定并為供應商考核提供反饋信息。

第2章 供應商評定

第4條 合格供應商選擇原則

1．同等價格擇其優原則。

2．同等質量擇其廉原則。

3．同價同質擇其近原則。

第5條 合格供應商評定時機

1．需要增加新的産品供應商時。

2．原有供應商出現重大質量問題時。

第6條 合格供應商評定标準

1．可直接登錄為合格供應商者包括以下五類。

（1）通過ISO9000質量管理體系認證者。

（2）在本廠推行ISO9000質量管理體系前已有合作往來的供應商，且在産品、服務方面無重大不良記錄者。

（3）由客戶指定的供應商。

（4）獨占資源市場的供應商。

（5）屬于世界企業500強或中國企業500強者。

2．不滿足直接登錄的供應商應符合以下标準才可評定為合格。

（1）具有合法的生産、經營許可證件。

（2）資金、财務能力滿足生産需求。

（3）生産能力強，滿足連續生産的需求及進一步擴大産量的需求。

（4）按國家（國際）标準建立質量體系，且樣品檢驗、試用均合格。

（5）生産現場考察結果可滿足采購需求。

（6）可有效處理緊急訂單。

（7）具有完善的售後服務制度，并有效實施。

第7條 供應商初步評價

1．采購部、質量管理部及其他部門應根據本廠實際需求收集供應商資料，并分析資源市場現狀。

2．要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

3．對收集的信息和“供應商基本資料表”進行分析，以能力、質量、服務、交貨期、價格作為篩選依據，挑選出候選供應商。

第8條 供應商的現場評審

1．組織相關人員對供應商進行現場評審，确定采購的物資是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關證明文件。

2．根據所采購物資對産品質量的影響程序，将其分為關鍵、重要、普通三個級别，不同級别實行不同的控制等級，普通級别物資的供應商，無需進行現場評審。

3．現場評審結果應填入“供應商現場評審表”，并由質量管理部、财務部簽署意見。

4．供應商現場評審的合格分數需達70分。

第9條 “供應商質量保證協議”的簽訂

1．采購部應與現場評審合格的供應商簽訂“供應商質量保證協議”。

2．“供應商質量保證協議”一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。

第10條 樣品的檢驗

1．對有樣品需求的物資，由采購部人員通知供應商送交樣品，質量管理部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

2．樣品應為供應商正常生産情況下的代表性産品，數量應多于2件。

3．質量管理部負責對樣品材質、性能、尺寸、外觀質量等方面進行檢驗，并填寫“樣品檢驗确認表”。

4．檢驗合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商進行生産的依據，一件留在質量管理部作為今後檢驗的依據。

第11條 确定合格供應商名單

在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”和“樣件檢驗确認表”四份資料完成後，采購部将合格供應商列入“合格供應商名單”，并交工廠總經理審批。

第3章 供應商考核

第12條 考核對象

供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

第13條 考核方法

工廠對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的内容。

第14條 考核頻率

關鍵、重要材料的供應商每月考核一次，普通材料的供應商每季度考核一次。

第15條 考核結果的處理

供應商考核結果處理應按照下表所示辦法執行。

第4章 供應商監督

第16條 對合格供應商的交期監督

1．采購人員應要求供應商準時交貨，并準确記錄供應物資的到貨時間。

2．采購人員應記錄由供應商原因引起分批發運造成的超額費用，每月按時彙總提交部門經理作為供應商考核依據。

第17條 對合格供應商的質量監督

1．質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，批量産品不合格應及時通知供應商。

2．産品不合格時，采購部應及時向供應商提出警告；連續兩批産品不合格則應暫停對其采購，另選供應商或待其提高産品質量後再進行采購。

3．對不合格的供應商，應取消其供貨資格，并修訂“合格供應商名單”。

第5章 附則

第18條 本細則由采購部制定，由采購部負責解釋和修訂。

第19條 本細則報總經理審批後，自頒布之日起執行。

采購部

供應商質量評估方案

一、目的

為保證本廠與供應商的有效合作，鼓勵供應商在産品品質方面進行改善，提高采購質量，降低采購風險，特制定本方案。

二、适用範圍

1．列入“合格供應商名單”中的供應商。

2．對産品或服務産生直接影響的供應商。

3．根據采購物資的品質需求與供應商的依附程度選擇供應商。

三、責權

1．總經理負責供應商質量評估結果的審批。

2．采購部負責供應商質量評估工作的計劃與組織實施。

3．質量管理部與使用部門配合執行具體評估工作。

四、評估原則

供應商評估工作應遵照公開、公平、公正的原則進行。

五、評估實施

1．建立評估小組。

由采購部組織建立供應商質量評估小組負責對供應商産品質量、服務質量及配合程度進行評價，小組成員包括采購人員、質量管理人員、庫管人員及生産技術相關人員。

2．确定評估時間。

（1）評估實施頻度，每季度評估1次。

（2）評估進行時間，每季度第一個月1日至10日進行上季度質量評估。

（3）結果公布時間，評估結果于評估實施當月15日前公布。

3．制定評估标準。

供應商質量評估小組負責制定評估标準，具體評估指标見下表。

六、評估結果運用

1．劃分質量級别。

評估小組以供應商供貨記錄與相關資料為依據，根據評估标準進行質量評估後，将結果劃分為三個等級，并由采購部、财務部負責按下表規定措施進行處理。

2．優質供應商獎勵。

（1）采購部通過對質量評估結果的分析，整理出質量優秀的供應商名單，并送交總經理審批。

（2）通過審批後，采購部負責組織向質量優秀的供應商頒發獎勵，具體獎勵措施見下表所示。

#制度設計##工廠##質量管理#

本文由弗布克原創，版權歸屬弗布克，歡迎轉發，禁止轉載，抄襲、洗稿，侵權必究。

領取本資料的Word、PDF版完整内容方法：

1.本資源編号：683。

2.關注 評論 轉發，然後私信“資料”。

更多相關資料可點擊下面“了解更多”。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!