企業所得稅季度申報表附列資料-tft每日頭條

企業所得稅季度申報表附列資料

生活更新时间:2024-11-26 01:30:28

由于季度預繳報表大多數企業一個季度才申報一次，很多會計不太清楚一些關鍵節點如何填寫，下面我來說說。

一、報表類型和稅款所屬期間要選對。

一般企業需要均為A類，當然也有極小部分為B類。

A類适用于實行查賬征收方式申報企業所得稅的居民納稅人及在中國境内設立機構的非居民納稅人在月（季）度預繳企業所得稅時使用。

B類為按照核定征收管理辦法（包括核定應稅所得率和核定稅額征收方式）繳納企業所得稅的納稅人在月(季)度申報繳納企業所得稅時使用。包括依法被稅務機關指定的扣繳義務人。

企業所得稅季度申報表附列資料（企業所得稅季度申報表填寫關鍵點）1

二、如果是零申報，資産總額和從業人數不能填寫0，填寫0會保存不了。一般可以填寫1。

企業所得稅季度申報表附列資料（企業所得稅季度申報表填寫關鍵點）2

三、營業收入、營業成本和利潤總額沒有勾稽關系，不需要：營業收入-營業成本=利潤總額。

企業所得稅季度申報表附列資料（企業所得稅季度申報表填寫關鍵點）3

四、符合條件的小型微利企業企業減免所得稅在優惠稅務事項填寫。

企業所得稅季度申報表附列資料（企業所得稅季度申報表填寫關鍵點）4

五、A201020表必須填寫，否則申報不了，會提示A201020表未填寫。

如果沒有加速折舊和固定資産一次性扣除，可以直接點确定保存。

企業所得稅季度申報表附列資料（企業所得稅季度申報表填寫關鍵點）5

六、填寫完成後申報會提示是否進行風險管理，建議進行風險管理

企業所得稅季度申報表附列資料（企業所得稅季度申報表填寫關鍵點）6

七、如果沒有加速折舊和固定資産一次性扣除，可以直接點确定保存後，申報時會出現如下提示，可以不用理它，點擊确認無誤，請繼續申報。

企業所得稅季度申報表附列資料（企業所得稅季度申報表填寫關鍵點）7

八、申報成功可以去繳納稅金了。（零申報略過）

企業所得稅季度申報表附列資料（企業所得稅季度申報表填寫關鍵點）8

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