十二月雖然不是一個申報大月，但年末的工作緊急又重要，會計又要忙一陣子了。在心疼各位小夥伴的同時，小編也為大家整理出了抄報稅、申報流程及幾個常見問題，以便大家之後遇到以下問題，可以得心應手。

12月1日——10日 申報繳納資源稅（水資源稅除外）、按期彙總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅；

12月3日——9日 國家電影事業發展專項資金代收；

12月1日——15日 申報繳納世界文化遺産公園門票收入，公益金、業務費代收；

12月1日——16日 申報繳納增值稅、消費稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加、文化事業建設費、個人所得稅月報、企業所得稅、核定征收印花稅、可再生能源發展基金、大中型水庫移民後期扶持基金、國家重大水利工程建設基金。

征期最後一日為周日，順延至16日。

1月1日到2月31日 申報繳納2019年度車船稅。

金稅盤

一般納稅人抄報方法

請您按照順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示：

1.計算機連接互聯網狀态下登陸開票系統自動進行上報彙總

2.國家稅務總局北京市電子稅務局進行納稅申報

3.納稅申報成功後需再次登錄系統完成自動清卡工作

小規模納稅人抄報方法

計算機連接互聯網狀态下登陸開票系統，登錄過程中自動聯網進行上報彙總，提示完成自動清卡工作！

注意：隻要金稅盤發行成功，不管是否購買增值稅發票，或發票是否已經讀入，都需要進行抄報清卡工作！

查詢清卡成功方法

點擊“報稅處理-狀态查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

上次報稅日期：2019年12月01日00時00分

抄稅起始日期：2020年01月01日

報稅資料：無

或者您隻看鎖死日期更新到2020年01月

此狀态說明您2019年12月已經完成清卡工作

稅控盤

抄報方法

一般納稅人抄報步驟：

小規模納稅人抄報步驟：

詳細抄報步驟

1.上報彙總

操作流程：【報稅處理】-【網上抄報】-【上報彙總】（月初打開軟件，在網絡通暢服務器地址連接正确的情況下，開票軟件會自動上報彙總。）

2.網上申報

操作流程：通過網上稅務局或第三方申報軟件進行【網上申報】（扣款成功）請納稅人注意每個稅種申報完畢後，都需要檢查是否申報成功。

3.反寫

操作流程：【報稅處理】-【網上抄報】-【反寫】（再次打開開票軟件，在網絡通暢服務器地址連接正确的情況下，開票軟件自動反寫。）

檢查成功方法

【報稅處理】-【狀态查詢】-【監控管理信息】，查看開票截止日期為2020-01-15，即完成本月抄報稅工作。

常見問題

稅控盤監控信息寫盤失敗，時鐘校準因子失效，請重新報稅，如何處理？

答：可能說明你已經反寫成功了！退出網上抄報的界面，重新登錄進入網上抄報界面查看開票截止時間是否更新到2020年01月15日，如果是表示已經抄報成功，不需要再重複點擊反寫。如果沒有更新需要重新點擊上報彙總，然後反寫即可。

非征期不允許抄？

答：開票軟件隻允許報征期稅。打開報稅處理-網上抄報-狀态查詢，查看開票截止日期、數據報送日期，已經更新，不需要再進行上報彙總和反寫操作。

逾期不能網上抄報？

答：超過開票截止日期即不能網上抄報。解決方案：帶稅控盤去大廳進行征期抄報。

還未抄報是否可以開發票？

答：在開票系統中隻要沒有超過開票截止時間都可以正常開具發票，所以可以正常開具發票。

反寫彈出提示“一窗式比對失敗”或“一窗式比對失敗未申報”？

答：現在增值稅申報會進行票表比對和表表比對，如果納稅人未申報，或者申報的數據與抄報的數據比對不一緻或者服務器異常無法與企業申報的數據進行比對，在反寫時，就會提示“一窗式比對失敗”。納稅人需要先進行申報或者核對已申報報表數據，申報成功并比對一緻之後，在測試鍊接成功的情況下，才能反寫成功。

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