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在外行人眼中,當會計特别容易。學會算數和做賬,每個月都是一樣的流程,“一回生二回熟,然後就高枕無憂,不是嗎?”然而他們體會不到的是,會計人現實中遇到的情況遠比教科書、考試題複雜得多!更可怕的是情況複雜多變,天天都有新花樣,月月還都不重樣!剛費盡心思解決了一個,下一個難題又接踵而至,真是讓人心力交瘁!
就拿普通發票退回這檔事來說吧,碰上了,及時作廢就行了,當月發生,當月解決就好了,不難。可是,什麼都有個特殊情況,比如說跨了月,你一如往常進入系統,就發現,這普票根本就作廢不了
别方!别急!就算急也沒用,因為跨了月的普票,本來就是作廢不了的
怎麼辦?你要做的是發票沖紅。
什麼是沖紅呢?
簡單來說就是把退回來的發票,當作錯誤的發票。然後開一張紅色字體的發票,内容和退回的發票内容一模一樣,這樣紅色的那張發票就會将原來發票的内容抵消掉。接下來就可以重新開一張正确的發票了。
第七步:走正常開發票的流程,然後就完成了~
航天信息版
第一步:同樣登錄開票系統
第二步:點擊“發票管理”→“發票開具管理”→“發票填開”→“普通發票填開”,會彈出“發票号碼确認”的窗口,确認後就打開發票填開的界面。
第三步:點“紅字”按鈕。
系統會彈出這樣的提示
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第四步:同樣填好“發票代碼”、“發票号碼”,然後點“下一步”。
第五步:核對彈出的窗口的信息,确定無誤之後點确定按鈕。
和百旺的不同,航天信息版系統會自動填充好負數的數據,核對好裡面的數據,尤其注意備注欄裡面的信息。值得一提的是,如果系統自動填充的負數金額與原來的不相符,是可以修改的。
第六步:接下來也是走開發票的流程了,好,完成~
PS!最後提醒一下增值稅普通發票沖紅有兩個原則:
① 負數發票是不能附帶清單的,添加折扣也不允許。
② 一張發票可以分多次紅沖,但全部負數發票的總金額、 總稅額都必須小于等于對應的發票,不可以亂開哦~
關于增值稅專票的跨月問題,阡陌也準備好了,就是不知道有多少小夥伴們需要呢?
需要的都舉高雙手(在下方留言)讓我看看~喜歡就分享給好友吧~
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