4.3倉庫管理通用制度（一）

4.3.1 衛生管理标準

4.3.1.1 備件存放倉庫做到清潔衛生，備件表面無明顯灰塵。

4.3.1.2 需要進行封蠟或油潤的備件，在清理衛生時，不要破壞保護膜，一旦發現鏽斑要及時進行封蠟或油潤處理。

4.3.1.3 倉庫的地面衛生每天打掃和拖試一遍，并保持地面無明顯的水痕及擦拭痕迹。

4.3.1.4 倉庫其他物品設施的衛生清理标準執行三室管理要求。

4.3.1.5 每周對倉庫内的所有的備品備件和貨架擦拭一遍，所有的備件表面要保持清潔，不能有灰塵和油污。

4.3.1.6 庫房内應保持适當通風，消除異味。

4.3.1.7 每年春季對各倉庫噴灑一次巴氏消毒液進行消毒。

4.3.1.8 根據上級要求定期放置滅鼠藥，消除各種有害生物的污染。

4.3.2 物品擺放标準

4.3.2.1 物品擺放根據使用頻率，由近及遠，根據物品重量，由上到下，由輕到重，根據規格大小由上到下，由小到大，根據物品類别由同類到同系統等标準，嚴格分門别類，嚴禁互相摻雜。

4.3.2.2 化學物品，必須設置專門區域，明确進行标示，并按規定碼放。

4.3.2.3 根據車間實際情況，調整倉庫空間布局，做到庫存總體合理，包括倉庫内物品區域劃分明确，備件擺放整齊、規範，能上架的一律上架，隻能堆放在地面上的必須整齊、規範。

4.3.2.4 對于較大或不規則物品可以制作專用貨架，定置存放。

4.3.2.5 倉庫貨架擺放要整齊，由遠及近，由低到高，取放各種物品時不互相幹擾，預留取用通道，并力求美觀，貨架表面要進行裱漆處理。

4.3.2.6 物品擺放定置後，要在庫房進門明顯處懸挂庫房整體物資定置圖，庫房管理制度，防火管理制度。

4.3.2.7 各種物品擺放定置後，要就近在明顯處所規範的懸挂物品标牌，明确标注物品名稱、型号、編碼等信息。

4.3.2.8 倉庫的新舊物資要明确分類，定期清除倉庫内的廢品廢物，沒有使用價值或長期不用的物品要按《照廢舊物資淘汰管理辦法》處理。

4.3.3 物資計劃制定要求

4.3.3.1 物資計劃以滿足生産需求為前提，合理分配資金，同時兼顧物資的應急儲備。

4.3.3.2 物資計劃的制定主要依據曆史物資消耗周期，物資庫存數量、生産需求計劃、物資急需情況、物資供應周期等信息。

4.3.3.3 每日根據消耗，随時對各庫房的各種物資的消耗進行逐項統計，确保統計及時，準确，為物資計劃制定積累原始數據。

4.3.3.4 每周對在帳物資進行一次領進與消耗統計，消除領取遺漏和入庫無帳等管理疏漏現象。

4.3.3.5 每月進行一次總成本分析，全面掌握各種物資消耗的規律，突變物資消耗要進行專項分析，避免物資走向不明。

4.3.3.6 各種物資信息積累及分析主要由成本管理員彙總各班班長及其他管理人員對各種物資消耗的信息反饋，以及處置各物資消耗統計的結果，以日常積累為主，确保計劃的準确率。

4.3.3.7 根據公司各種物資提報時間要求，費用要求，提報文件格式要求，提報時間要求等标準，由成本員負責編制各種物資計劃，同時經車間主任審核後提報主管科室。

4.3.4物資入庫要求

4.3.4.1 根據物資管理規定，物資驗收合格後按照規定的庫房和位置進行入庫。

4.3.4.2 按照物資驗收程序，物資入庫分為新購物資、修複物資和外廠修複物資三種。

4.3.4.3 根據不同物資，物資入庫前倉庫管理員要通知物資驗收員進行物資驗收，确認物資質量合格。

4.3.4.4 物資驗收要分類進行，各種物資驗收選派專業人員負責。

4.3.4.5 物資驗收合格後，有班組倉庫保管員根據物資類别将物資放置到歸屬的庫房内。

4.3.4.6 在物資驗收過程中如果物資驗收不符合質量标準，驗收員要将物資出現的問題反饋到有關負責人員。物資不得入庫。

4.3.4.7 物資入庫後，将物資按照标準整理擺放整齊，對号入座，不得随便堆放。

4.3.4.8 物資歸位後，倉庫管理員要将物資入庫數量按照台賬記錄标準進行統計入冊。

4.3.4.9 物資入庫完成後，倉庫管理員要将倉庫入庫的物資明顯反饋到車間成本員處，由成本員在台賬中進行填補。

4.3.4.10 物資入庫要嚴格執行物資管理程序和物資驗收标準，确保物資質量的到位。

4.3.5重點備件入庫驗收程序及标準

4.3.5.1 目的：為了更好的确保備件質量到位，滿足設備備件供應的質量需求，理順備件管理程序，落實管理到位；特制定本方案。

4.3.5.2 具體驗收分工：由檢修主管主抓備件管理，由車間安技室指定人員（成本員）負責質量監控和抽檢，有檢修班具體組織實施，班組根據備件類别确定驗收人員。

4.3.5.3 備件驗收範圍：新領進的備件，外廠修複返回後備件，修舊利廢的備件。

4.3.5.4 驗收标準：在設備需要更換備件時，更換人員必須再次對備件進行外觀和起機後性能驗收。驗收情況及時反饋給生産組長，生産組長建立好記錄。

4.3.5.5 具體驗收要求：

4.3.5.5.1 新備件：由成本員負責驗收工作的整體組織，必須逐項逐個進行外觀驗收，并進行入庫時間的必要标注；性能驗收采取使用跟蹤的方式，由班組倉庫管理員明确标準該備件的使用部位，一旦出現質量問題，進行解體檢查，同時與主管部門及供應商進行聯系協調處理。

4.3.5.7.5.2 外廠修複的備件：由成本員負責驗收工作的整體組織，必須逐項逐個進行外觀驗收；以裝車驗收的方式為主進行驗收，驗收合格後進行入庫時間的必要标注。

4.3.5.7.5.3 修舊利廢的備件：由組長負責驗收工作的整體組織，必須逐項逐個進行外觀驗收；以裝車驗收的方式為主進行驗收，驗收合格後依據工時标準開據工時，規範入庫。

4.3.6物資出庫登記要求

4.3.6.1 物資庫實行專人管理、物資發放實行專人控制、專項登記、定時分析統計，其他人員一律不允許擅自領取物資。

4.3.6.2 職工領取普通常用物資時要向保管員說明物資名稱，數量、用途、車号、設備狀态等，保管員要做好記錄，并登記領取人員姓名。

4.3.6.3 領取較大物資、特種物資、貴重物資時要經過成本員的同意，必要時上報車間主管人員确認，後按照流程進行發放。

4.3.6.4 物資領取要求先舊件，後新件領取原則；所有領取物資如有剩餘要及時的退還到倉庫保管員處。

4.3.6.5 每周五保管員要将一周的物資領取情況以書面的形式反饋的車間成本員處。

4.3.6.6 倉庫管理員每月要統計好物資消耗情況，根據統計情況及時的提報下月物資購進計劃意向。

4.3.6.7 成本員每月要分析物資消耗情況，并通報車間委會，為計劃提報提供依據。

4.3.6.8 所有新物資的領取必須經過成本員的不同方式批準，否則保管員一律不允許發放。

4.3.6.9 各負責人員要嚴格履行各自職責，對于執行不到位的責任人考核50元。

4.3.7物資庫存量反饋管理及标準設定

4.3.7.1 備件根據提報計劃時間，每月備件供應商不定期将所需備件送達公司備件倉庫。

4.3.7.2 為了确保備件的及時供應和備件管理，設備部分備件統一由車間成本員設立備件安全數值。（在無特殊情況下備件要始終達到規定的安全數值内）。

4.3.7.3 班組倉庫管理員每天在發放備件時，要随時掌握備件安全數值和備件消耗數量，便于及時上報領進。

4.3.7.4 在備件發放中，當備件接近或低于安全數值後，班組倉庫管理員要及時将需要補充的備件上報給車間成本員。

4.3.7.5 車間成本員掌握所需補充備件後，根據部材料領取規定及時到部材料庫領取所需備件。

4.3.7.6 特殊情況，如果所補充的備件部材料庫也已無庫存，提報備件計劃又未能及時到位。車間成本員要及時回饋給班組倉庫管理員，由倉庫管理員嚴格控制備件發放。對于急需備件，車間成本員可以啟動應急庫。車間成本員根據備件管理的程序及時聯絡部級備件管理部門，由管理人員催促備件供應商備件的及時到位。

4.3.7.7 安全庫存量的設定依據備件周轉周期、突發故障周期、部件檢修周期等經驗值進行設定，并根據實際庫存量每年進行一次調整，主要是消除物資短缺造成的生産告急。

4.3.7.8 安全庫存量的數值标準在電子版備件庫存量中，由成本員負責。

4.3.8 物資淘汰管理标準

4.3.8.1 設備所有物資的更換需要建立台帳記錄，台帳存放于生産組長處。

4.3.8.2 設備主管負責淘汰物資的審批、存儲、清理等組織工作。

4.3.8.3 除易耗件以外的全部物資的淘汰，均須履行物資淘汰管理手續。

4.3.8.3 設備更換下的物資，必須經過生産組長檢驗、确認，在對可以使用的小零件進行分解保管後，填報淘汰表。

4.3.8.4 對于淘汰的部件，生産組長建立定置管理地點，車間安技室每周進行一次檢驗，确認可以淘汰并簽署意見後，生産組長可以對淘汰物資進行銷毀處理。

4.3.8.5 對于能夠使用的小零件，建立定置存放點，并合理安排修複。

4.3.8.6 生産組長每周通報上周設備使用物資情況、更換後的物資管理情況。

4.3.8.7 不認真履行物資淘汰手續，出現一次随意丢棄物資的現象，考核責任人20~100元。

4.3.8.8 生産組長不認真履行物資淘汰手續，對于能夠使用的小零件不及時安排回收，對于能夠使用的部件不認真确認，每出現一次考核20~100元。

4.3.9備件修舊利廢管理标準

4.3.9.1 目的：為了降低成本，實現備品備件的再修複再利用。

4.3.9.2 适用範圍：本規定适用于車間檢修班

4.3.9.3 修複範圍：1、發動機備件；2、電氣備件；3、制動備件等

4.3.9.4 修複方式：1、專人負責修理；2、指定人員負責修理；3、更換人員負責修複。

4.3.9.5 修複程序：

4.3.9.5.1 設備上所有更換下的備件統一由生産組長按照備件特性進行分類負責存儲、擺放和組織修複工作，每月定期統計一次。

4.3.9.5.2 根據備件的存儲數量，生産組長根據日檢修計劃合理的向班長提報備件檢修計劃，由班長及時的協調備件檢修人員，生産組長負責組織安排。

4.3.9.5.3 修複備件原則，對一般性備件（如缸頭），每名職工都能檢修的備件根據人員安排由生産組長指派人員進行修理；特殊備件如（電氣備件），在大部分職工不能操作的情況下班組安排專人負責修理；對于更換下來的急需備件或沒有替補備件時，由更換人員負責現場檢修。

4.3.9.5.4 驗收程序，備件修複人員為第一備件驗收員，對備件的外觀、内部構造、尺寸、損壞部件更換、油脂、緊固程度等修複的過程進行全過程的驗收确認。生産組長為第二驗收人，對備件修複的全過程進行質量監控和配合修複人員進行性能試驗。備件綜合性試驗時，生産組長負責組織，根據驗收人員劃分和備件修複的類型安排驗收人員驗收，生産組長做好協助和記錄。

4.3.9.5.5 修舊備件驗收标準，對于有校驗台的修複完後可直接進行校驗，對于沒有試驗台的檢修後備件，班組分别安排專業能力較強的檢修人員進行驗收。

4.3.9.5.6 在驗收中對于不合格的備件，要責令備件修複人員重新返修，生産組長做好記錄，并協助修理人員确認故障處所備案，以備下次備件修複時借鑒。

4.3.9.5.7 備件修複合格後，統一由生産組長負責安排備件放置位置，并做好标簽和記錄。

4.3.9.5.8 對于備件中遇到的任何問題，統一由生産組長負責協調解決。

4.3.9.5.9 對當月更換下來的備件，除當時無能力修複除外，其餘在沒有特出情況下當月必須修複完畢，生産組長每月月底做好統計。

4.3.9.6 獎勵機制：

4.3.9.6.1 對于一般性備件修複合格後，統一由生産組長負責統計數量反饋到班長處，有班長根據修複的備件情況給修複人員開出工時。

4.3.9.6.2 對于特殊備件，隻有專人能修複的備件，待備件修複合格後，班組采取雙倍工時進行獎勵；

4.3.9.6.3 對于以往不能修複的備件，如職工能進行修複待修複合格後，首次班組采取經濟獎勵的方式對修複人員進行50～100元的經濟獎勵，并上報安技室，作為評比技師等獎勵的條件；

4.3.9.6.4 對于解決較大的備件檢修難題人員，班組将上報車間進行經濟獎勵。

4.3.9.7 考核

4.3.9.7.1 對于不服從班組工作安排的将對責任人考核50元；對于工作中敷衍了事，不能認真對待工作的班組對責任人考核50元。

4.3.9.7.2 以上上班組制定的備件修複管理規定，希望全體職工以班組工作大局為重，為班組降成本工作做出自己的貢獻。

4.3.10 倉庫防火管理标準

4.3.10.1 庫房屬重點防火區域，專人負責管理，無關人員禁止入内。

4.3.10.2 進入庫房，禁止攜帶火種，禁止吸煙，禁止動用明火。

4.3.10.3 庫房内應保持良好的通風，并使用防爆電器。

4.3.10.4 庫房必須配備一定數量、合格的消防器材，不允許損壞和挪用。

4.3.10.5 庫房管理人員要嚴格執行操作規程，嚴禁物料相互碰撞、摩擦，以免産生火花。

4.3.10.6 庫房管理人員應定期對庫房消防器材、照明設施進行檢查，對衛生進行清理，發現問題及時處理并上報有關領導。

4.3.10.7 庫房管理人員應随時對庫房進行巡檢，發現險情果斷采取措施，及時進行上報。制止他人危及庫房防火安全的現象，消除各類隐患，防止火災事故發生。

4.3.10.8 火災救援電話：119。

4.3.11 檢查考核标準

4.3.11.1 管理考核标準：對于不認真履行庫房管理标準的管理人員，按管理違章考核。

4.3.11.2 對于不執行庫房管理标準的職工，視造成影響的程度，每次考核責任人20—100元。

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