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1、目的：建立藥品收貨工作操作規程，規範藥品收貨工作，保證來貨與公司訂單相符、保證藥品質量制定此規程。

2、依據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》及其 “藥品收貨管理制度”

3、職責：藥品收貨員對本操作規程的實施負責。

4、适用範圍：适用于企業購進和銷後退回藥品的收貨工作。

5、發放範圍：采購部、營銷部、儲運部、質量管理部。

6、操作規程：

6.1、藥品到貨時，收貨人員應當在“收貨界面”查驗随貨同行單（票）與對應的采購訂單，無采購計劃的應當拒收。

6.2、收貨人員核對所送的商品是否有随貨同行單：

6.2.1、核對随貨同行單内容是否機械打印，如無應拒收；

6.2.2、随貨同行單是否蓋有供貨單位出庫專用章，如無應拒收；

6.2.3、随貨同行單（票）記載有供貨單位、生産廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批号、生産日期、有效期、數量、收貨單位、收貨地址、發貨日期等内容，無相關項目拒收；

6.2.4、單據公司名稱、地址錯誤，當場拒收；

6.2.5、一聯單送貨，當場拒收；

6.3、藥品到貨時，收貨人員應當對運輸工具和運輸狀況進行檢查：

6.3.1、檢查運輸工具是否密閉，如發現運輸工具内有雨淋、腐蝕、污染等可能影響藥品質量的現象，應當通知采購部門并報質量管理部處理；

6.3.2、根據運輸單據所載明的啟運日期，檢查是否符合協議約定的在途時限，對不符合約定時限的應當報質量管理部門處理；

6.4、供貨方委托運輸藥品的，企業采購部門要提前向供貨單位索要委托的承運方式、承運單位、啟運時間等信息，并将上述情況提前通知收貨人員，收貨人員在藥品到貨後，要逐一核對上述内容，内容不一緻的，通知采購部門并報質量管理部門處理。

6.5、符合收貨大包要求的藥品，收貨人員拆除藥品的運輸防護包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對出現破損、污染、标識不清等情況的藥品，應當拒收。

6.6、進入倉庫運營管理系統→入庫管理→ASN查詢,根據随貨同行單供應商名稱查詢關聯單号，如有采購訂單可以到收貨界面直接掃入條碼進入收貨環節。

6.7、入庫管理—輸入采購訂單号---進入收貨界面 。

6.8、點擊，查詢随貨同行單格式、樣版與系統儲存樣式是否相同，不同的拒收：

6.8.1、對于随貨同行單（票）内容與采購記錄不符的，拒收；

6.8.2、對于随貨同行單（票）與采購記錄數量不符的，多于訂單部分拒收；

6.8.3、供貨單位對随貨同行單（票）與采購記錄存在異常情況的，報質量管理部處理；

6.9、搜索對應的商品，根據供應商随貨同行單産品的國藥準字，按CtHl H 搜索系統訂單上對應的國藥準字核實産品名稱、規格、數量一緻後即可确認為采購商品，如根據國藥準字搜不到，則要留意是否國藥準字變更,批文無法搜索的，改産品名稱搜索，确認批文錯誤需要質管索取資料修改正确的批文後方可收貨。

6.10、在收貨界面中錄入批号、生産日期、有效期、數量。

6.11、按照藥品批号查驗同批号的檢驗報告書：

6.11.1、檢驗報告書應當加蓋其質量管理專用章或公章原印章；

6.11.2、檢驗報告書的傳遞和保存，可以采用電子數據的形式，但要保證其合法性和有效性；

6.11.3、驗收進口藥品時，有加蓋供貨單位質量管理專用章原印章的相關證明文件：《進口藥品注冊證》或《醫藥産品注冊證》，《進口藥品檢驗報告書》或注明“已抽樣”字樣的《進口藥品通關單》。

6.11.4、安排專人上傳檢驗報告到wms系統客戶端中，由客戶查詢或下載；

6.11.5、藥檢共享盤路徑： 崗嶺集團HS（X）--B2B2C事業群--B2C—物流部—質管 （命名規則是“産品編碼-批号”，輸入産品編碼或者批号即可查詢，輸入商品編碼不可查，謝謝）

6.12、收貨人員對符合收貨要求的藥品，應當按品種特性要求放于相應待驗區域：6.12.1、收貨時，收貨員核對運輸情況；

6.12.2、常溫、陰涼品集中放在黃色待驗區。

6.13、全部貨品完成，點擊“完成收貨”系統确認收貨，信息上傳轉驗收界面。

6.14、收貨員在随貨同行單（票）上蓋“收貨專用章或簽名”後，一聯返還供貨商,另兩聯與驗收員交接通知驗收。

6.15、收貨作業流程圖：

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